老師,兩種情況:第一種貨物境內(nèi)交易,傭金支付給境外人員和境外單位各自需要繳納幾種稅費(fèi)?(稅率分別是多少?),代理服務(wù)費(fèi)發(fā)票是由國(guó)內(nèi)付款方去稅務(wù)局代開(kāi)還是境外公司和境外個(gè)人給?如果是國(guó)內(nèi)付款方去稅務(wù)局代開(kāi)各自需要提供哪些資料?銀行付款問(wèn)題:公司未辦理進(jìn)出口權(quán)未開(kāi)立外匯賬戶,支付境外傭金(臺(tái)灣)是否可以人民幣基本賬戶支付?第二種情況分兩種:(1)是出口方?jīng)]有進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)權(quán)無(wú)外匯賬戶,通過(guò)代理公司代理貨物出口,支付給境外個(gè)人和境外企業(yè)的傭金又是什么操作?收取傭金境外個(gè)人和境外企業(yè)各自需要交哪幾種稅種和所交稅種的稅率是多少?(2)貨物出口方有進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)權(quán)已開(kāi)立外匯賬戶,出口貨物向境外企業(yè)和境外個(gè)人支付傭金,傭金發(fā)票如何開(kāi)具?需要交納幾種稅費(fèi)?需要提供哪些資料?
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實(shí)務(wù)
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速問(wèn)速答1.貨物境內(nèi)交易做收入繳納增值稅附加稅所得稅印花稅,傭金代扣代繳代申報(bào)個(gè)人所得稅10%,不用稅局代開(kāi)的,從傭金里扣除就行了
2020 04/16 10:42
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查看更多- 下圖這道題問(wèn)題2,業(yè)務(wù)1,進(jìn)項(xiàng)稅額=50*0.13+3/1.09*0.09+40*0.98*0.13=11.84 業(yè)務(wù)2,進(jìn)項(xiàng)稅額=170*1.003*1.1/0.7*0.13+12/1.09*0.09=35.82 業(yè)務(wù)3,進(jìn)項(xiàng)稅額=2/1.13*0.13=0.23 業(yè)務(wù)4,銷項(xiàng)稅額=(400+100*50%)*0.13=58.5 業(yè)務(wù)5,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出=4*0.13+1.86*0.09=0.69 業(yè)務(wù)6,銷項(xiàng)稅額=18*1.05/(1-36%)*0.13*30%=1.15 綜上,本月應(yīng)納增值稅=1.15+0.69+58.5-0.23-35.82-11.84=12.45萬(wàn)元,ABCD都不是,哪一步做錯(cuò)了,請(qǐng)指出,謝謝老師! 昨天
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