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老師你好，麻煩問一下，我們公司19年購入的一個固定資產(chǎn)，購入之后就開始使用了，19已入賬，但是沒有計提折舊，現(xiàn)在進行19年的匯算清繳時我應(yīng)該怎樣填這個折舊額呢？還有我現(xiàn)在20年補計提這部分折舊費用時該怎么入賬？
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１９年什么時候入賬的
2020 04/15 13:22
84785040 
2020 04/15 13:30
3月份
樸老師 
2020 04/15 13:32
那你直接補計提折舊就可以了
樸老師
2020 04/15 13:32
你是什么會計準則
84785040
2020 04/15 13:57
小企業(yè)會計準則
84785040
2020 04/15 13:59
意思是我現(xiàn)在做19年匯算清繳的時候不用調(diào)整嗎
樸老師
2020 04/15 14:02
小企業(yè)會計準則直接做就可以了
84785040
2020 04/15 14:03
不好意思老師，您能說得明白一點嗎
樸老師
2020 04/15 14:06
就是小企業(yè)會計準則不用以前年度損益調(diào)整，直接做就行
84785040
2020 04/15 15:21
您說的直接做是直接在20年補計提，借：管理費用，貸：累計折舊？現(xiàn)在進行19年匯算清繳的時候不需要調(diào)整嗎？
樸老師
2020 04/15 15:28
借利潤分配貸累計折舊，這樣來做的哦
84785040
2020 04/15 15:31
那現(xiàn)在做19年的匯算清繳還需要調(diào)整嗎
樸老師
2020 04/15 15:40
不用，這個不用調(diào)整了
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