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差旅費(fèi)補(bǔ)貼和餐費(fèi)補(bǔ)貼不是要并入工資，交個(gè)稅嗎？具體怎么操作啊
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補(bǔ)貼的話，沒有發(fā)票，是要并入當(dāng)月工資，交個(gè)稅的哦。
當(dāng)然，誤餐補(bǔ)助的話，符合當(dāng)?shù)貥?biāo)準(zhǔn)，可以免個(gè)稅（這個(gè)條件嚴(yán)苛，企業(yè)幾乎用不上）
2020 04/14 19:41
84785009 
2020 04/14 19:59
1.做進(jìn)工資表？單獨(dú)列一項(xiàng)補(bǔ)貼，計(jì)入工資總和？
2.這種補(bǔ)貼怎么不是福利費(fèi)哈，有點(diǎn)分不清
3.有發(fā)票的話，發(fā)票附工資表后面嗎
許老師 
2020 04/14 20:02
1.是記入工資總和的呀。
2.記入福利費(fèi)的話，不影響，因?yàn)楦＠M(fèi)，本身就是工資的一部分（應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 核算）
3.有發(fā)票的話，就和工資沒關(guān)系了。這個(gè)的話，可以是員工在外，為了談業(yè)務(wù)什么的，請客的，直接通過管理費(fèi)用 銀行存款 就可以核算的
84785009
2020 04/14 20:22
1.第一點(diǎn)是這樣操作的嗎？計(jì)入工資總額的補(bǔ)貼是指偶發(fā)的還是固定的？
2.福利費(fèi)和工資是有區(qū)別的，福利費(fèi)不是費(fèi)用扣除的基數(shù)啊
3. 有發(fā)票就單獨(dú)報(bào)銷，不計(jì)入工資總額，不交個(gè)稅？那偶爾的補(bǔ)貼也要計(jì)入工資表上？
許老師
2020 04/14 20:29
是的呀，補(bǔ)助的話，肯定都是記入工資呀
是啊，有發(fā)票，發(fā)票抬頭是公司，這個(gè)，是公司的其他成本呀 最好寫在工資表上，這樣，與個(gè)稅申報(bào)，保持一致
84785009
2020 04/14 20:36
還是有些不明白
許老師
2020 04/14 20:39
比如你們老板，或者經(jīng)理，宴請客戶，取得發(fā)票，這個(gè)的話，是記入管理費(fèi)用，與工資，沒有關(guān)系的呀
84785009
2020 04/14 20:41
假如因?yàn)榧影喽o予的餐費(fèi)補(bǔ)助呢，這種不是固定的，也沒有發(fā)票，那這種呢
許老師
2020 04/14 20:43
這種的話，只能并入工資了
84785009
2020 04/14 23:00
能不入外賬嗎？直接寫白條，現(xiàn)金付款
許老師
2020 04/14 23:01
這個(gè)的話，是可以的哦。
84785009
2020 04/14 23:03
做工資的話對企業(yè)有利嗎？但是有個(gè)稅啊
許老師
2020 04/14 23:05
這個(gè)是有利的呀，本來就是支出，可以抵減，企業(yè)所得稅的。
個(gè)稅想規(guī)避的話，可以把補(bǔ)貼分散到一些低收入職工頭上（實(shí)際不是發(fā)給他們）。不過這樣，要先告知人家的哦
84785009
2020 04/14 23:27
1.把一些補(bǔ)貼貼到抵收入者，我感覺別人心理會不舒服吧
2.我們公司發(fā)工資都不用員工簽字核對的，可以嗎？我們公司發(fā)1月份工資的時(shí)候，少發(fā)300，是由于考勤表做錯(cuò)，1.可以直接做到當(dāng)月嗎？寫補(bǔ)發(fā)1月份工資2.或者直接以獎(jiǎng)勵(lì)單的形式發(fā)放，會要交個(gè)稅嗎
許老師
2020 04/14 23:30
1.這個(gè)的話，是不舒服。不過，不少企業(yè)這樣做
2.這個(gè)可以的。只要申報(bào)的工資總數(shù)，和實(shí)際發(fā)放的，是一致的（整個(gè)一年來看），就可以了
84785009
2020 04/14 23:54
可以以獎(jiǎng)勵(lì)單的形式補(bǔ)發(fā)嗎？
許老師
2020 04/15 07:37
這個(gè)什么形式發(fā)，稅法是不管的
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