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實(shí)務(wù)
問題已解決
申報(bào)第一季度的企業(yè)所得稅，4月做好3月份的賬，已經(jīng)得出報(bào)表只是沒有計(jì)提企業(yè)所得稅。然后參照?qǐng)?bào)表算出企業(yè)所得稅！那算出所得稅之后，是不是要返回去計(jì)提。然后再把資產(chǎn)負(fù)債表改為計(jì)提企業(yè)所得稅以后的數(shù)據(jù)呢？
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你這個(gè)可以4月計(jì)提和繳納做一起吧
2020 04/14 17:42
84784992 
2020 04/14 17:46
每個(gè)月都將計(jì)提和繳納放在一起可以嗎？正常來說是什么樣子的呢
maize老師 
2020 04/14 17:47
這個(gè)不跨年可以這個(gè)
maize老師
2020 04/14 17:48
跨年需要使用以前年度損益調(diào)整，
84784992
2020 04/14 17:48
因?yàn)檫€沒有申報(bào)，所以賬還是可以改的，就是這樣做可以嗎？最后報(bào)表里資產(chǎn)負(fù)債表填寫賬中計(jì)提完企業(yè)所得稅的數(shù)據(jù)嗎？還是不應(yīng)該更改
maize老師
2020 04/14 17:49
可以，那你這個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表后面申報(bào)，這個(gè)可以
maize老師
2020 04/14 17:49
按你說這么申報(bào)可以
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