00:10:00
問題已解決
一件代發(fā)的，客戶平臺上下單，款項到之后是一部分到我這一部分到供應商那，然后開票是我這邊開給客戶的，供應商那邊開發(fā)票給我，我怎么入賬呀之前沒有庫存。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
那對方發(fā)貨，那不是根據(jù)那個發(fā)貨單和你們結(jié)算嗎，你根據(jù)這個去結(jié)轉(zhuǎn)成本，做賬，
2020 04/14 17:10
84784960 
2020 04/14 17:15
我們不跟供應商結(jié)算的呀，款項到賬的時候就已經(jīng)一部分入他們那了
maize老師 
2020 04/14 17:21
你們付款給對方需要對方給一份單子給你們才可以這個，
84784960
2020 04/14 18:10
我現(xiàn)在收到供應商的五萬發(fā)票是應該怎么做賬呀
maize老師
2020 04/14 18:22
借庫存商品 貸 應付賬款，和一般商貿(mào)企業(yè)是一樣做賬這個流程
閱讀 488
描述你的問題，直接向老師提問
528
意見反饋
