問(wèn)題已解決

# 提問(wèn) #增值稅減免稅申報(bào)表中的減稅項(xiàng)目怎么填？小規(guī)模

84785007| 提問(wèn)時(shí)間：2020 04/14 08:34
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
你填寫你們小微 的就可以了
2020 04/14 08:52
84785007
2020 04/14 09:15
本期發(fā)生額填減稅額還是減免前稅額？
樸老師
2020 04/14 09:18
第16欄‘應(yīng)納稅額減征額’將會(huì)根據(jù)《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》“本期實(shí)際抵減稅額”自動(dòng)帶出數(shù)據(jù)進(jìn)行抵減。當(dāng)本期發(fā)生額小于或等于第15欄“本期應(yīng)納稅額”時(shí)，按本期實(shí)際發(fā)生額填入第16欄“本期應(yīng)納稅額減征額”；當(dāng)本期發(fā)生額大于第15欄“本期應(yīng)納稅額”時(shí)，按本期第15欄“本期應(yīng)納稅額”的金額填入第16欄“本期應(yīng)納稅額減征額”，本期減征額不足遞減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。
84785007
2020 04/14 09:23
第1次填 本期發(fā)生額是填本月應(yīng)減征的稅額吧？
84785007
2020 04/14 09:26
本期應(yīng)納稅額9000 本期應(yīng)納稅減征額5000 本期應(yīng)交稅4000 問(wèn)減免稅申報(bào)表中的本期發(fā)生額填哪個(gè)數(shù)？
樸老師
2020 04/14 09:30
是的，本期發(fā)生額是5000
84785007
2020 04/14 20:18
謝謝
樸老師
2020 04/14 23:42
滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝
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