問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師，當(dāng)月抵扣，當(dāng)月認(rèn)證的發(fā)票應(yīng)該如何做賬，需要做賬嗎？

84784994| 提問(wèn)時(shí)間：2020 04/14 08:08
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宸宸老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師
您好，需要做賬 借 成本費(fèi)用類科目 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 應(yīng)付賬款等
2020 04/14 08:09
84784994
2020 04/14 08:11
待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣的時(shí)候，如何做賬呢
宸宸老師
2020 04/14 08:12
您好，就用應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 等可以抵扣的時(shí)候，就轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
84784994
2020 04/14 09:02
老師，我還是不明白，做賬的時(shí)候不是應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額嗎？然后應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額，在轉(zhuǎn)入待認(rèn)證進(jìn)賬稅額嗎？然后待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額再轉(zhuǎn)入哪里？
84784994
2020 04/14 09:04
為什么我的應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額，銷項(xiàng)稅額，待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，為啥都有余額，是不是不正確??？
宸宸老師
2020 04/14 17:06
您好，三級(jí)科目都有余額說(shuō)明你們沒(méi)有按照規(guī)定每個(gè)月將三級(jí)科目結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅
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