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問題已解決
我在稅務(wù)局網(wǎng)上代開一張發(fā)票，然后到稅務(wù)局打印發(fā)票，我是小規(guī)模的，請(qǐng)問開好發(fā)票就要去交稅嗎？
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你好，去稅局代開發(fā)票，當(dāng)場(chǎng)就需要繳納相應(yīng)稅款的
2020 04/13 22:03
84785045 
2020 04/13 22:03
我沒有繳納，怎么辦
鄒老師 
2020 04/13 22:04
你好，是稅局忘記扣繳了稅款，還是根本不需要繳納呢？
84785045
2020 04/13 22:05
我們是小規(guī)模，我3月代開了一張普通發(fā)票給客戶，去稅務(wù)局打印發(fā)票的，打印發(fā)票之后，機(jī)子沒有說要交稅
84785045
2020 04/13 22:06
開了50000的發(fā)票
鄒老師
2020 04/13 22:06
你好，是不是你單位符合月度收入低于10萬，季度低于30萬免征增值稅了？
84785045
2020 04/13 22:07
月度沒有超過10萬，季度也沒有超過30萬
鄒老師
2020 04/13 22:08
你好，小規(guī)模納稅人月度收入低于10萬，季度低于30萬是可以免征增值稅的
84785045
2020 04/13 22:18
那意思是說我開了發(fā)票之后就可以直接走了，是嗎？
鄒老師
2020 04/13 22:19
你好，是的，是這樣的
84785045
2020 04/13 22:20
那我做賬還需要計(jì)提增值稅和附加稅嗎？
鄒老師
2020 04/13 22:22
你好，需要計(jì)提增值稅，然后結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入
不需要計(jì)提附加稅
84785045
2020 04/13 22:24
我3月報(bào)稅賬套沒有計(jì)提增值稅，但已經(jīng)報(bào)稅了，怎么辦
鄒老師
2020 04/13 22:25
你好，你3月份是按含稅金額做的收入分錄？
84785045
2020 04/13 22:28
借:庫存現(xiàn)金50000
貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅500
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入49500
鄒老師
2020 04/13 22:29
你好，你這個(gè)分錄已經(jīng)體現(xiàn)了增值稅啊
84785045
2020 04/13 22:33
那我就計(jì)提這500增值稅，是嗎？借:附加稅及稅金500
貸:應(yīng)交增值稅500
這樣計(jì)提增值稅都是在貸方，這問題還沒問清楚就準(zhǔn)備結(jié)束提問機(jī)會(huì)了
鄒老師
2020 04/13 22:34
你好，小規(guī)模納稅人增值稅是這樣做分錄的
借；應(yīng)收賬款 等科目 ， 貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
不需要通過稅金及附加科目核算的
84785045
2020 04/13 22:35
你不是說要計(jì)提增值稅嗎？
鄒老師
2020 04/13 22:35
你好，我之前的計(jì)提是小規(guī)模納稅人增值稅需要做價(jià)稅分離的意思
借；應(yīng)收賬款 等科目 ， 貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
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