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老師 購(gòu)買金稅盤(pán)認(rèn)證抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅額 ，但是沒(méi)有全額抵減 怎么辦

84785008| 提問(wèn)時(shí)間：2020 04/13 17:53
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，同學(xué)。 你不影響，后面抵減就是了的
2020 04/13 17:54
84785008
2020 04/13 17:55
那之前已經(jīng)抵扣認(rèn)證 的稅額該怎么處理呢
84785008
2020 04/13 17:57
當(dāng)時(shí)購(gòu)買稅盤(pán)的分錄是 借：管理費(fèi)用 貸：庫(kù)存現(xiàn)金
陳詩(shī)晗老師
2020 04/13 17:57
抵扣就抵扣了，你現(xiàn)在 是另外部分后面再抵扣就是了的
84785008
2020 04/13 17:58
需不需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 再全額抵減呢
陳詩(shī)晗老師
2020 04/13 17:59
不用的，你這進(jìn)項(xiàng)也是可抵扣，另外部分也是可抵扣的
84785008
2020 04/13 18:01
那會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做呢
陳詩(shī)晗老師
2020 04/13 18:05
借 應(yīng)交 稅費(fèi) 貸 管理費(fèi)用或營(yíng)業(yè)外收入
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