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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我司利潤(rùn)表本年累計(jì)數(shù)為330970.06，企業(yè)所得稅怎么計(jì)算呢
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不超過(guò)100萬(wàn)，要是小型微利話，那這個(gè)是330970.06*5%
2020 04/09 10:47
84784993 
2020 04/09 11:10
330970.06*5%＝16548.5，需要交這么多嗎
maize老師 
2020 04/09 11:19
是的，需要交這么多，要是沒(méi)有以前年度虧損彌補(bǔ)話，
84784993
2020 04/09 11:32
如果收入按實(shí)際的填寫(xiě)，成本按實(shí)際的填寫(xiě)。利潤(rùn)填少，這樣和利潤(rùn)表就對(duì)不上，預(yù)繳企業(yè)所得稅少交，這樣會(huì)有什么影響嗎
maize老師
2020 04/09 11:39
這個(gè)不好說(shuō)，需要看你們稅局那邊比對(duì)季度申報(bào)表，要是比對(duì)會(huì)要求你們更正申報(bào)的
84784993
2020 04/09 13:05
先做計(jì)提，如果計(jì)提金額33萬(wàn)，實(shí)際繳納1200，那么還有328800還在計(jì)提科目里面，待以后虧損再做沖減這樣可以嗎
84784993
2020 04/09 13:07
所得稅先計(jì)提，利潤(rùn)表凈利潤(rùn)相對(duì)減少，這樣報(bào)表和企業(yè)所得稅申報(bào)表金額就會(huì)一致，這樣操作可以嗎
maize老師
2020 04/09 13:08
不是，按實(shí)際需要交去計(jì)提，多計(jì)提沖掉這個(gè)
84784993
2020 04/09 13:10
如果交1200那么計(jì)提的就是1200，是嗎，但是如果暫時(shí)不想交那么多的所得稅，有什么可以做調(diào)整的嗎
maize老師
2020 04/09 13:12
是的，那只能多做費(fèi)用和成本
84784993
2020 04/09 13:25
年終獎(jiǎng)沒(méi)有做到賬里面去，如果把年終獎(jiǎng)做到三月份，是不是可以相應(yīng)的減少企業(yè)所得稅呢
maize老師
2020 04/09 13:25
那需要備注是2020年獎(jiǎng)金，不能說(shuō)2019年年終獎(jiǎng)
84784993
2020 04/09 13:26
2019年的年終獎(jiǎng)也還沒(méi)有做賬
maize老師
2020 04/09 13:28
需要備注是2020年獎(jiǎng)金，想做2020年賬上話，
84784993
2020 04/09 13:29
造員工獎(jiǎng)金表再做賬對(duì)嗎
maize老師
2020 04/09 13:32
是的，需要有獎(jiǎng)金表，這個(gè)才可以
84784993
2020 04/09 13:33
那么對(duì)于員工的獎(jiǎng)金，會(huì)不會(huì)增加員工的個(gè)稅呢，獎(jiǎng)金要和工資一起合并交個(gè)稅嗎
maize老師
2020 04/09 13:36
會(huì)增加，這個(gè)，單獨(dú)做年終獎(jiǎng)申報(bào)，之后你綜合所得匯算清繳的時(shí)候可以選擇是不是并入綜合所得
84784993
2020 04/09 13:39
三月份工資已申報(bào)扣完，現(xiàn)在單獨(dú)做一份20年獎(jiǎng)金申報(bào)個(gè)稅可以嗎
maize老師
2020 04/09 13:45
申報(bào)不了，需要一起提交才可以這個(gè)
84784993
2020 04/09 13:48
那可以留著下個(gè)月一起申報(bào)嗎，獎(jiǎng)金的計(jì)稅依據(jù)和工資一起合并計(jì)稅嗎
maize老師
2020 04/09 13:51
需要看幾時(shí)發(fā)，這個(gè)是發(fā)的次月申報(bào)
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