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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師對于員工報銷差旅費(fèi)及其它費(fèi)用，對公報銷好還是對公轉(zhuǎn)到另一張卡中專門報銷好。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
這個的話，對公報銷，就好啦
2020 04/08 22:24
84785045 
2020 04/08 22:25
很多都沒有收到正規(guī)發(fā)票，特別是購買小材料這些
許老師 
2020 04/08 22:26
哦哦，這樣的話，用哪個，其實(shí)都不能解決問題哎。 因?yàn)闆]發(fā)票的話，稅務(wù)上，往往都是不允許扣除的。。。
84785045
2020 04/08 22:27
老師，要是兩套帳，內(nèi)帳所附的原件以復(fù)印件作為憑據(jù)嗎，還有沒有更好的辦法
許老師
2020 04/08 22:29
兩套賬的話，內(nèi)賬方面，要求并不嚴(yán)格。只要你們領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可，知道怎么回事，就可以了（簽字不可少）
84785045
2020 04/08 22:29
那我可不可以都入帳，匯算時沒有票據(jù)的進(jìn)行調(diào)增，但是會有很多，這樣做會不會有什么問題啊，或者有其它更好的辦法呢？
許老師
2020 04/08 22:31
都入賬，再調(diào)增，也是可以的哈。
另外，一次低于500元的費(fèi)用，有收據(jù)，收據(jù)上有對方姓名，身份證號等，是可以稅前扣除的哦
84785045
2020 04/08 22:33
低于500元是針對于銷售方是個人的嘛，但是這種情況也不易太多的嘛(o^^o)
許老師
2020 04/08 22:34
嗯嗯，是的。這個尺度的話，還是要把握一下的
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