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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
小規(guī)模公司開(kāi)了專(zhuān)票給別人，是3%，現(xiàn)在我要收回重新開(kāi)1%的，那我3月的賬務(wù)是正常做，交稅，然后四月作廢了，這個(gè)稅多繳納的是怎么辦呢？！
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你好 你是自己代開(kāi)的發(fā)票還是自己系統(tǒng)開(kāi)的
2020 04/08 16:20
84785044 
2020 04/08 16:21
自己開(kāi)的。
84785044
2020 04/08 16:21
現(xiàn)在需要對(duì)方開(kāi)具紅字信息表嗎
meizi老師 
2020 04/08 16:23
你好 對(duì)方認(rèn)證了的話(huà) 就需要對(duì)方開(kāi)紅字信息表。 你開(kāi)紅字發(fā)票來(lái)紅沖的
84785044
2020 04/08 16:24
那我這個(gè)月報(bào)是3%，那下個(gè)季度這個(gè)紅沖后，之前我多交的怎么辦
meizi老師
2020 04/08 16:31
你好 多繳納的 你可以申請(qǐng)抵減稅費(fèi) 或者 你可以問(wèn)問(wèn)稅局那邊退稅 可能性不大 一般是抵減的
84785044
2020 04/08 16:32
申請(qǐng)抵減，這個(gè)是要去大廳辦理，還是說(shuō)網(wǎng)上操作
meizi老師
2020 04/08 16:36
你好 你到時(shí)網(wǎng)上申報(bào) 預(yù)繳里面會(huì)出來(lái)金額 。到時(shí)當(dāng)期沒(méi)抵減的 下期繼續(xù)抵減即可。 不需要去大廳
84785044
2020 04/08 16:43
請(qǐng)問(wèn)下小規(guī)模開(kāi)專(zhuān)票，那是城建稅減半，教育附加是免征嗎？我專(zhuān)票合計(jì)金額是十五萬(wàn)這樣
meizi老師
2020 04/08 16:48
你好 如果季報(bào)累計(jì)不超過(guò)30萬(wàn)的話(huà) 專(zhuān)票是繳納增值稅。 城建稅減半 教育附加、地方教育附加是免征 印花稅減半征收的
84785044
2020 04/09 10:21
那請(qǐng)問(wèn)減免性質(zhì)代碼這邊要填寫(xiě)什么，或者我直接在減免額那里填寫(xiě)全額減免的金額
meizi老師
2020 04/09 10:26
這個(gè)減半征收就是用的財(cái)稅2019 13號(hào)文 你去看看 你申報(bào)的時(shí)候自動(dòng)會(huì)出來(lái)的 。
84785044
2020 04/09 10:28
就是跳不出來(lái)，不然我上季度也不會(huì)多交了
meizi老師
2020 04/09 10:29
你好 那你就自己選擇 財(cái)稅2019 13號(hào)文 你看你系統(tǒng)有沒(méi)有這個(gè)
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