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問題已解決
老師：內(nèi)賬，我之前是做工資和社保的時候這樣做的 計提 借：管理費用-工資 10000 貸 應(yīng)付職工薪酬-工資 10000發(fā)放時：借 應(yīng)付職工薪酬-工資 10000貸 其他應(yīng)收款-社保個人部分2000 銀行存款8000 但是我想了想 內(nèi)賬是做真實的，而個人部分是員工承擔(dān)的，不需要如管理費用，我是不是可以把個人部分不入費用，我這樣做行嗎： 借 管理費用 8000 貸 應(yīng)付職工薪酬 8000 發(fā)放時 借應(yīng)付職工薪酬 8000 ，貸 銀行存款 8000 繳納社保 管理費用-社保公司 其他應(yīng)收款-個人 貸 銀行存款
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不是的，你之前的處理方式是正確的
2020 04/08 09:52
84785039 
2020 04/08 09:56
但是這樣 費用就多了啊
辜老師 
2020 04/08 09:57
應(yīng)發(fā)工資，就是公司要承擔(dān)的費用的
84785039
2020 04/08 09:59
我上面的例子 做得管理費用工資10000 包括了2000的個人部分在里面
辜老師
2020 04/08 10:00
是的，你10000就是應(yīng)發(fā)工資，就是公司的人工成本的
84785039
2020 04/08 10:03
但是這兩千實際是員工承擔(dān)了 公司沒有出這個費用 我覺得內(nèi)賬里面是不是可以不用做
辜老師
2020 04/08 10:04
一樣的處理方式的
84785039
2020 04/08 10:04
只是說在外賬里面 希望費用多一點 利潤少一點 外賬就按照正確的來做
辜老師
2020 04/08 10:06
你這樣處理，你其他應(yīng)收款沒有辦法結(jié)平的啊
84785039
2020 04/08 10:20
好像是哦，
辜老師
2020 04/08 16:43
所以你之前的處理是對的
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