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金稅盤提示有一筆進項稅額需要轉出，怎么在金稅盤操作 （也就是說，以前期間抵扣了一筆進項稅，后來銷售方紅沖了，而我方在當期已抵扣成功，現在系統提示需要轉出）
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你好，以前期間抵扣了一筆進項稅，后來銷售方紅沖了，這種情況是做進項稅額負數，而不是進項稅額轉出啊
2020 04/07 17:35
84784981 
2020 04/07 17:38
嗯嗯 我用詞不正確
84784981
2020 04/07 17:38
84784981
2020 04/07 17:39
那圖片這種需要進項負數的情況，
在稅務系統里面應該如何操作呢
鄒老師 
2020 04/07 17:39
你好
借：原材料等科目 ，貸：應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉出）
借：應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉出）， 貸；應交稅費-未交增值稅
借；應交稅費-未交增值稅 ， 貸；銀行存款
84784981
2020 04/07 17:42
嗯嗯，那稅務系統里面是否需要什么操作來抵消這筆已經被稅務認證抵扣過的進項稅額呢
鄒老師
2020 04/07 17:43
你好，需要在申報增值稅的時候，在附表二相應欄次做進項稅額轉出處理
84784981
2020 04/07 17:45
奧奧，好的，謝謝老師
鄒老師
2020 04/07 17:47
不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝
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