00:10:00
問題已解決
金稅盤提示有一筆進項稅額需要轉出，怎么在金稅盤操作 （也就是說，以前期間抵扣了一筆進項稅，后來銷售方紅沖了，而我方在當期已抵扣成功，現(xiàn)在系統(tǒng)提示需要轉出）
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，以前期間抵扣了一筆進項稅，后來銷售方紅沖了，這種情況是做進項稅額負數(shù)，而不是進項稅額轉出啊
2020 04/07 17:35
84784981 
2020 04/07 17:38
嗯嗯 我用詞不正確
84784981
2020 04/07 17:38
84784981
2020 04/07 17:39
那圖片這種需要進項負數(shù)的情況，
在稅務系統(tǒng)里面應該如何操作呢
鄒老師 
2020 04/07 17:39
你好
借：原材料等科目 ，貸：應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉出）
借：應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉出）， 貸；應交稅費-未交增值稅
借；應交稅費-未交增值稅 ， 貸；銀行存款
84784981
2020 04/07 17:42
嗯嗯，那稅務系統(tǒng)里面是否需要什么操作來抵消這筆已經(jīng)被稅務認證抵扣過的進項稅額呢
鄒老師
2020 04/07 17:43
你好，需要在申報增值稅的時候，在附表二相應欄次做進項稅額轉出處理
84784981
2020 04/07 17:45
奧奧，好的，謝謝老師
鄒老師
2020 04/07 17:47
不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝
閱讀 1831
描述你的問題，直接向老師提問
255
意見反饋
