問題已解決
老師請問我們19年1-9月份是小規(guī)模核定征收的企業(yè)10月份變成一般納稅人查賬征收了!請問10月之前交了5000多的企業(yè)所得稅!現(xiàn)在做19年匯算清繳了,那交的5000多的所得稅是要退還嗎(是虧損的)
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答這個不存在退稅,就是前期的核定征收,稅交了不存在退稅
2020 04/07 15:47
84785007
2020 04/07 15:50
那現(xiàn)在主表33行本年應(yīng)補(退)所得稅額這里出現(xiàn)了-5000多
江老師
2020 04/07 15:51
直接不在中間填寫預(yù)繳企業(yè)所得稅的金額5000元。
84785007
2020 04/07 15:53
沒明白什么意思老師,這個數(shù)是自動出來的,手動改不了
江老師
2020 04/07 15:56
你拍一下主表的圖,我?guī)椭匆幌?/div>
84785007
2020 04/07 16:02
老師我現(xiàn)在手機發(fā)不了圖片不知道怎么回事
84785007
2020 04/07 16:03
老師你。個我一個郵箱,我給您發(fā)過去可以嗎
江老師
2020 04/07 16:03
那看不了圖,無法知悉具體的事項,無法解決
84785007
2020 04/07 16:12
老師請現(xiàn)在幫看一下謝謝
江老師
2020 04/07 16:16
你的A105000表沒有填寫,就是看主表第二行、第三行的數(shù)據(jù)沒有數(shù)據(jù)
84785007
2020 04/07 16:18
主表第2第3行有數(shù)據(jù)
江老師
2020 04/07 16:21
增值稅主表的,第15、第16行的數(shù)據(jù),我剛才說的是圖片中的第二行、第三行
84785007
2020 04/07 16:26
那我應(yīng)該在哪里填,才不會出現(xiàn)這個負的5000多呢
江老師
2020 04/07 16:28
直接調(diào)增無票的費用支出
84785007
2020 04/07 16:30
老師是在哪張表里填啊
江老師
2020 04/07 16:31
A105000,這個表里面填寫,調(diào)增應(yīng)納稅所得額
84785007
2020 04/07 16:37
老師我在A105000表里第30行其他賬載金額填了5000多,但是出來這個提示,主表里的5000多也沒有變0
84785007
2020 04/07 16:37
江老師
2020 04/07 17:20
這個實在看不清你的圖圖,無法處理
閱讀 576
描述你的問題,直接向老師提問
相關(guān)問答
查看更多- 老師好,企業(yè)之前是核定征收的,10月份開始被查賬征收了,那么需不需要補今年1-9月份的成本發(fā)票的 73
- 你好!我們是小規(guī)模納稅人請問一下7-9月份我們是核定征收,10月份改為查賬征收但是元月份季度申報的時候報表里還是顯示之前9月份核定的24萬金額 從10月份開始我們開票是1季度不超過30萬 613
- 老師,之前是核定征收虧損,后來變成查賬征收盈利,可以彌補核定時期的虧損嗎 110
- 企業(yè)所得稅核定征收的公司,需要每年都去稅務(wù)核定一次嗎,不去核定就要變成查賬征收嗎, 3007
- 現(xiàn)在企業(yè)所得稅一般都是查賬征收吧?從哪里查看企業(yè)是核定征收還是查賬征收? 605
最新回答
查看更多- 一般納稅人,主營紙制品,后新增公司營業(yè)范圍:食品預(yù)包裝,我想問下,做促銷,買10箱紙送一箱礦泉水,公司是外購的飲料 (借:庫存-礦泉水 借:進項稅 貸:應(yīng)付賬款 )購進的礦泉水是否進項可以抵扣,然后隨紙贈送礦泉水,開增票的時候按比例分?jǐn)傞_票,借:應(yīng)收 貸:主營收入-紙 貸:其他收入-礦泉水 貸:銷項稅? 那隨紙贈送的礦泉水月底直接結(jié)轉(zhuǎn)礦泉水的成本嗎?借:其他成本 貸:庫存-礦泉水 老師,麻煩看下是否正確,謝謝 然后明年匯算清繳也不用調(diào)整什么對吧? 14小時前
- 例題52.為什么計算中乘以10%而不是20% 昨天
- 勞務(wù)派遣,差額計稅(1000-950)/(1+5%)*5%=2.38萬元(管理費開具50萬元專票,代發(fā)工資開具950萬元普票)問題:1.這個業(yè)務(wù),如果全部金額都開具普票,就只需要開具一張差額發(fā)票,對嗎?2.如果50萬元開具專用發(fā)票,950萬元開具普通發(fā)票,就要開具2張發(fā)票,但是這兩張發(fā)票“都不是”差額發(fā)票,對嗎?這種情況下,發(fā)票是否需要備注什么內(nèi)容?如果不備注,此時勞務(wù)派遣公司的勞務(wù)派遣業(yè)務(wù)發(fā)票和“非勞務(wù)派遣”業(yè)務(wù)發(fā)票怎么區(qū)分?3.這里的950萬元開具普通發(fā)票,貨物和勞務(wù)名稱填什么?4.一張勞務(wù)派遣公司開具的普通發(fā)票,貨物和勞務(wù)名稱為勞務(wù)費,從哪些方面判斷這個勞務(wù)費屬于建筑服務(wù),還是屬于勞務(wù)派遣業(yè)務(wù)的代發(fā)工資? 昨天
- 香港存款利率計算器可以用來計算什么類型的利率? 昨天
- 請問湖南省二套房契稅的稅率是多少? 昨天