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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
你好！我們是小規(guī)模納稅人請(qǐng)問(wèn)一下7-9月份我們是核定征收，10月份改為查賬征收但是元月份季度申報(bào)的時(shí)候報(bào)表里還是顯示之前9月份核定的24萬(wàn)金額 從10月份開始我們開票是1季度不超過(guò)30萬(wàn)
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，你說(shuō)的是企業(yè)所得稅嗎？
2021 01/14 19:09
84784995 
2021 01/14 19:37
你好老師! 是增值稅
84784995
2021 01/14 19:40
增值稅納稅申報(bào)表
郭老師 
2021 01/14 19:41
增值稅的，還是看極度銷售額，30萬(wàn)就可以啊。
郭老師
2021 01/14 19:41
增值稅的還是看季度銷售額30萬(wàn)。
84784995
2021 01/14 20:01
問(wèn)題是報(bào)表里還是顯示免稅銷售額24萬(wàn)（7-9月份核定征收發(fā)票金額24萬(wàn)） 10月份已經(jīng)改為查賬征收了 填表的時(shí)候顯示未比對(duì)
郭老師
2021 01/14 20:03
你好
截圖看一下你的報(bào)表。
84784995
2021 01/14 20:14
發(fā)送不了圖片
郭老師
2021 01/14 20:15
七到九月份開的，你已經(jīng)在第三季度申報(bào)了，然后十月份兒開的，它屬于第四季度的，你在第四季度申報(bào)不就可以了嗎？
84784995
2021 01/14 20:16
怎么發(fā)送呢？
郭老師
2021 01/14 20:18
對(duì)話框左下角有一個(gè)小方框，你點(diǎn)開。
84784995
2021 01/14 20:21
現(xiàn)在報(bào)表所屬期就是10-12月的 申報(bào)期限1月20日
郭老師
2021 01/14 20:23
是的，看你十到12月份開發(fā)票的收入不就可以了嗎？
84784995
2021 01/14 20:31
好的，謝謝老師!
郭老師
2021 01/14 20:35
不用客氣的，工作愉快。
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