問(wèn)題已解決

本月報(bào)銷得費(fèi)用（上月已經(jīng)預(yù)提），其中有一筆費(fèi)用福利費(fèi)進(jìn)項(xiàng)票不能進(jìn)行抵扣，要先進(jìn)行抵扣在做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，分錄應(yīng)該怎么做。借：預(yù)提費(fèi)用 貸：銀行存款 借：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出在一借一貸應(yīng)付職工薪酬

84784973| 提問(wèn)時(shí)間：2020 04/05 17:21
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許老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師
已經(jīng)知道不能抵扣，而且在做分錄時(shí)，全部記入成本的話，是不用再做轉(zhuǎn)出處理的哦
2020 04/05 17:23
84784973
2020 04/05 17:29
我們單位的會(huì)計(jì)處理方法是先進(jìn)行抵扣，在做轉(zhuǎn)出。并且是管理費(fèi)用-福利費(fèi)。那么應(yīng)該怎么做分錄
許老師
2020 04/05 17:36
這樣的話 借：管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)付職工薪酬 轉(zhuǎn)出 借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
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