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匯算清繳中資產(chǎn)折舊調(diào)整明細表中的賬載金額一欄中的資產(chǎn)原值是19年賬面價值還是購買的原值，本年折舊就是19年的折舊額、累計折舊是以前年度至到19年12月的合計折舊金額，稅收金額一欄中資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)、稅收折舊額、累計折舊額怎么填
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你好，按照原值填列，本年折舊就是19年的折舊額，累計折舊是累計到19年12月的合計折舊金額，稅收金額一欄中資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)是購買原值、稅收折舊額是19年本年度稅法上計提的折舊額、累計折舊額是稅法口徑截止19年底累計的折舊總額
2020 04/03 09:45
84785017 
2020 04/03 09:54
業(yè)務(wù)招待費中19年12月份的2000元支付時直接走其他應(yīng)付款了，沒有進管理費用，我想到20年再調(diào)整的，那么匯算清繳中的賬載金額這個2000元要算進去嗎？稅收金額要算進去嗎？
冉老師 
2020 04/03 09:55
你好，這個金額要算上，因為這個是19年的歸屬期費用
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