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實(shí)務(wù)
問題已解決
匯算清繳中資產(chǎn)折舊調(diào)整明細(xì)表中的賬載金額一欄中的資產(chǎn)原值是19年賬面價(jià)值還是購買的原值，本年折舊就是19年的折舊額、累計(jì)折舊是以前年度至到19年12月的合計(jì)折舊金額，稅收金額一欄中資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)、稅收折舊額、累計(jì)折舊額怎么填
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，按照原值填列，本年折舊就是19年的折舊額，累計(jì)折舊是累計(jì)到19年12月的合計(jì)折舊金額，稅收金額一欄中資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)是購買原值、稅收折舊額是19年本年度稅法上計(jì)提的折舊額、累計(jì)折舊額是稅法口徑截止19年底累計(jì)的折舊總額
2020 04/03 09:45
84785017 
2020 04/03 09:54
業(yè)務(wù)招待費(fèi)中19年12月份的2000元支付時(shí)直接走其他應(yīng)付款了，沒有進(jìn)管理費(fèi)用，我想到20年再調(diào)整的，那么匯算清繳中的賬載金額這個(gè)2000元要算進(jìn)去嗎？稅收金額要算進(jìn)去嗎？
冉老師 
2020 04/03 09:55
你好，這個(gè)金額要算上，因?yàn)檫@個(gè)是19年的歸屬期費(fèi)用
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