問(wèn)題已解決

我公司是小規(guī)模納稅人，1季度總收入在30萬(wàn)以下符合小微企業(yè)免稅條件可稅額全免(但收入中有按3%計(jì)稅的，也有按1%計(jì)稅的)，現(xiàn)因增值稅季度申報(bào)表上沒有1%的征收率，都只能按3%征收率計(jì)算免稅額，所以出現(xiàn)我?guī)ど嫌?jì)入營(yíng)業(yè)外收入的免稅額與申報(bào)表上的免稅額不相等的情況，(賬上免稅額計(jì)算為500元但申報(bào)表上是700元)。 問(wèn): 1季度如何埴寫申報(bào)才能讓帳上與申報(bào)表上免稅額相等？

84784962| 提問(wèn)時(shí)間：2020 04/02 11:17
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maize老師
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1.不需要相等，，這個(gè)是稅局系統(tǒng)公式設(shè)置問(wèn)題，之前小規(guī)模開5%發(fā)票納稅人沒有超過(guò)30萬(wàn)，也是按3%這個(gè)稅額這個(gè)填寫申報(bào)的，這個(gè)做賬按你發(fā)票做賬就可以，
2020 04/02 11:19
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