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某公司第1年6月購入廠房用于應(yīng)稅項目，金額10 000萬元，增值稅900萬元，按固定資產(chǎn)核算，直線法折舊，預(yù)計使用年限10年，預(yù)計凈殘值為0。第2年10月將該廠房轉(zhuǎn)用于免稅項目。計算第2年10月應(yīng)轉(zhuǎn)出的進行稅額。

84785042| 提問時間：2020 03/31 16:52
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職稱：中級會計師,稅務(wù)師,審計師
月折舊額是10000/10*120=83.33 累計折舊=83.33*（6+9）=1250 轉(zhuǎn)出進項稅額=900*（10000-1250）/10000=787.50
2020 03/31 17:13
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