00:10:00
問題已解決
我們2019年開給客戶的幾張普票大約30萬，客戶一直沒來取，現(xiàn)在客戶來取的話，這幾張發(fā)票還有效嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
這個要是對方之前沒有做費用話，還沒有做匯算清繳 話，這個可以反結(jié)賬做19年賬上，參與匯算清繳，要是季報和年報必須一致，需要對應(yīng)修改之前季度申報表，
2020 03/31 10:03
84785023 
2020 03/31 11:13
意思是對方?jīng)]有做匯算清繳，我們需要反結(jié)賬做到19年賬上，是嗎 ？
我們當時是2019年是小規(guī)模，稅點3%，我們2020年1月是一般納稅人，稅點9%，我們老板當時就是想省稅，把這部分有合同但是沒有開工的工程發(fā)票提前開了，但是沒有讓客戶來取
maize老師 
2020 03/31 11:24
不是你們開客戶嗎，對你們沒有影響，我說你們客戶那邊， ...那現(xiàn)在是啥情況，你們協(xié)商啥，對方領(lǐng)回去做做2019年成本費用，還是要求你們重新開現(xiàn)在日期？？
84785023
2020 03/31 11:44
是我們開給客戶的，還沒有通知客戶來領(lǐng)
老板說不知道這幾張發(fā)票還能不能用
maize老師
2020 03/31 11:45
你趕緊通知對方，和對方協(xié)商，跨年對方要是之前沒有做賬，那不想調(diào)之前的，那估計是要你重新開的，根據(jù)之前學(xué)員反饋這樣，
84785023
2020 03/31 11:59
也就是對方愿意收的話，他們要調(diào)他們2019年的賬，對方不愿意調(diào)的話，要求重開，我們只能重開，是這個意思嗎
maize老師
2020 03/31 12:01
是的，實務(wù)中一般是這樣處理，要不你想收款，那對方叫你們先開發(fā)票，那你只能重新開了
84785023
2020 03/31 15:59
我們這個是普票，他們不能抵扣，他們收了也要調(diào)去年的賬嗎？如果在于他們年度匯算清繳前給他們，他們是不是就不用調(diào)
maize老師
2020 03/31 16:04
那需要對方之前做賬才可以，要是對方之前沒有做賬，那這個你給對方的這個是跨年了，跨年發(fā)票，想2019年稅前扣除，需要調(diào)之前賬才可以，年報和季報需要一致那還需要修改之前4季度申報才可以
閱讀 535
描述你的問題，直接向老師提問
482
意見反饋
