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某商店為增值稅小規(guī)模納稅人，2019年11月該商店發(fā)生如下業(yè)務：（1）銷售小家電取得含增值稅銷售額3090元，開具了普通發(fā)票；（2）購進一批辦公用品，支付貨款3000元，增值稅進項稅額510元。（3）3月銷售辦公用品取得含稅銷售額5150元，開具了普通發(fā)票；銷售給一般納稅人電腦兩臺，取得不含稅銷售額9000元，增值稅銷項稅額270元，由稅務所代開增值稅專用發(fā)票。“要求：計算該商店11月份增值稅應納稅額。
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1業(yè)務一的銷賬稅額3090/1.03*3%=90
2020 03/30 15:53
暖暖老師 
2020 03/30 15:53
2小規(guī)模納稅人不可以抵扣進項稅額
暖暖老師
2020 03/30 15:54
3業(yè)務3的銷項稅5150/1.03*3%+270=420
暖暖老師
2020 03/30 15:54
11月應該繳納增值稅90+420=510
84785000 
2020 03/30 15:54
那么第三問呢
暖暖老師
2020 03/30 15:55
已經(jīng)全部發(fā)給你了計算
84785000
2020 03/30 15:56
不用減去第二問的進項稅額嗎
暖暖老師
2020 03/30 15:57
小規(guī)模不可以抵扣進項的
84785000
2020 03/30 15:57
好的，知道了，謝謝老師
暖暖老師
2020 03/30 15:59
不客氣，麻煩給予五星好評
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