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問(wèn)題已解決
我想問(wèn)一個(gè)問(wèn)題，跨年的發(fā)票，比如2019年的票子，現(xiàn)在2020年了怎么做賬。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
如果說(shuō)你還沒(méi)有匯算清繳的話，可以通過(guò)以前年度損益調(diào)整的形式把這個(gè)發(fā)票給做進(jìn)去。
2020 03/26 21:24
84785033 
2020 03/26 21:27
那需要納稅調(diào)減嘛
84785033
2020 03/26 21:28
怎么體現(xiàn)
陳詩(shī)晗老師 
2020 03/26 21:35
借，以前年度損益調(diào)整
貸，銀行存款等
借，未分配利潤(rùn)
貸，以前年度損益調(diào)整
84785033
2020 03/26 21:36
分錄會(huì)做，但是做匯算清繳時(shí)候，這個(gè)票子金額直接調(diào)減嘛
陳詩(shī)晗老師
2020 03/26 21:44
你不用去做調(diào)減，你直接將這一個(gè)發(fā)票的金額并入道理，去年的利潤(rùn)表以及相關(guān)的資產(chǎn)負(fù)債表里面去，就是用調(diào)整之后的金額去申報(bào)，不用單獨(dú)去做一個(gè)調(diào)減，
84785033
2020 03/26 21:45
直接用新的報(bào)表填嘛，那不是賬上跟國(guó)地稅里面報(bào)的不一樣嗎
陳詩(shī)晗老師
2020 03/26 21:55
并不影響你這個(gè)會(huì)上的時(shí)候合理，12月份就是季度申報(bào)的時(shí)候有差異，這個(gè)不影響。
84785033
2020 03/26 21:55
？
陳詩(shī)晗老師
2020 03/26 21:58
不會(huì)影響，匯算時(shí)報(bào)表和12月的報(bào)表有差異這個(gè)不影響，
84785033
2020 03/26 21:59
好滴 明白 那做這個(gè)以前年度損益調(diào)整有必要嗎還
陳詩(shī)晗老師
2020 03/26 22:13
有必要的，你畢竟是20年調(diào)整的
84785033
2020 03/26 22:13
我感覺(jué)沒(méi)啥用啊
84785033
2020 03/26 22:13
還是要直接改之前的報(bào)表
陳詩(shī)晗老師
2020 03/26 22:18
怎么會(huì)去改你之前的報(bào)表呢？你之前的報(bào)表都已經(jīng)裝訂好了呀。你怎么可能去更改你之前的報(bào)表，只是說(shuō)你在匯算清繳的時(shí)候，按你正確的數(shù)據(jù)去會(huì)算就可以了。會(huì)計(jì)上之前的報(bào)表，是不做改動(dòng)的。
84785033
2020 03/26 22:21
好的明白了
84785033
2020 03/26 22:21
這些
84785033
2020 03/26 22:21
謝謝
陳詩(shī)晗老師
2020 03/26 22:24
客氣，祝你工作愉快
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