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實(shí)務(wù)
問題已解決
我最近接了一家企業(yè)賬，非?；靵y，應(yīng)收賬款/其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款與實(shí)際都不相符，我想請問老師，怎么調(diào)賬？ 沒有內(nèi)賬，現(xiàn)在就是想從外賬上調(diào)，應(yīng)該怎么調(diào)
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你好 那你就需要一一核對往來 。你們跟客戶經(jīng)常對賬沒 ？ 及時出具往來詢證函或者及時對賬 確定余額 在調(diào)整你賬上
2020 03/25 16:11
84784992 
2020 03/25 16:15
老師，是其他應(yīng)收和其他應(yīng)付，公司與員工的 但是其他應(yīng)付的話有一部分是小額的貨款供應(yīng)商，但是沒有票據(jù)，一直往來掛在哪里，請問怎么調(diào)賬，希望老師詳細(xì)說明
meizi老師 
2020 03/25 16:18
你好 1. 與員工發(fā)生的 去清理 是否還有其他應(yīng)收款沒收回 。 是否還有其他應(yīng)付款沒付款的。 挨著和員工對賬 2. 如果是有貨款的話 沒發(fā)票的 確實(shí)收不到的 就做 借庫存商品貸其他應(yīng)收款 這樣調(diào)整過來 匯算調(diào)整
84784992
2020 03/25 16:39
沒有付的貨款我記在其他應(yīng)付，為撒要貸其他應(yīng)收呀
84784992
2020 03/25 16:43
和員工對了，內(nèi)賬金額我這里有，現(xiàn)在就是不知道該怎么去調(diào)這個賬目，調(diào)其他應(yīng)收和應(yīng)付
meizi老師
2020 03/25 16:43
你好 沒有付款的掛應(yīng)付賬款 你之前支付出去的貨款 你是掛的什么科目 我只是舉例給你寫的其他應(yīng)收款 要看你實(shí)際是什么原因 如果你之前掛的應(yīng)收賬款 那么就沖應(yīng)收賬款科目即可
84784992
2020 03/25 16:51
就是員工報銷的時候用票據(jù)做賬嘛，我就記 借：費(fèi)用 貸：其他應(yīng)付-員工 嘛 實(shí)際報銷的時候公司直接是代發(fā)的，就是一筆款，然后記賬公司直接記在了另一個科目 其他應(yīng)付-報銷款 ，現(xiàn)在其他應(yīng)付-員工 和其他應(yīng)付-報銷款都有余額，不知道該怎么去調(diào)這個賬？
meizi老師
2020 03/25 17:00
你好 既然是同一個業(yè)務(wù) 就對沖其他應(yīng)付款的明細(xì)科目就行了。 比如 借其他應(yīng)付款-員工貸其他應(yīng)付款-報銷款 就平了
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