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我們公司19年確認了無票收入，并申報繳稅，現(xiàn)在對方讓我們開票，稅務(wù)和賬務(wù)該怎么處理?
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你好，您之前賬上確認收入了和稅款了么？
2020 03/25 14:00
84785014 
2020 03/25 14:40
是的，2019年12月確認了無票收入并申報繳稅
84785014
2020 03/25 14:41
現(xiàn)在要開票，賬務(wù)和稅務(wù)上怎么處理?
立紅老師 
2020 03/25 14:41
你好，現(xiàn)在直接開票就可以，在申報時無票收入按負數(shù)申報就可以，
84785014
2020 03/25 15:43
賬務(wù)不用處理嗎？我們是小規(guī)模，在報表哪里填寫負數(shù)?比對能通過嗎？
立紅老師
2020 03/25 16:25
你好，是填寫在稅控器開票欄次中
84785014
2020 03/25 17:39
我們本季度也有開票，未超30萬，把這個填寫到小微免稅銷售額里，把負數(shù)填寫到稅控器開票欄次是嗎？
立紅老師
2020 03/25 17:41
你好，是的，是這樣的。
84785014
2020 03/25 17:41
不對呀，我開票了，一正一負不就0了，但比對的數(shù)字應(yīng)該是我開票的數(shù)字
84785014
2020 03/25 17:43
現(xiàn)在1季度稅控盤上總開票額超過30萬，但賬上是沒有30萬的
立紅老師
2020 03/25 17:43
你好，開票后是正數(shù)，是申報人工填入負數(shù)
84785014
2020 03/25 17:49
賬務(wù)上怎么處理
立紅老師
2020 03/25 17:56
你好，如果之前賬上已經(jīng)做了收入和增值稅，現(xiàn)在不需要處理了
84785014
2020 03/25 18:08
好的，謝謝老師
立紅老師
2020 03/25 18:09
不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快，滿意請給老師一個好評
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