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問題已解決
請問一下老師，1-11月我們是用簡易計(jì)稅的，12月才轉(zhuǎn)為一般計(jì)稅，在3月時(shí)有收入沒有開票確認(rèn)收入，現(xiàn)在12月要確認(rèn)無票收入，但是稅率已經(jīng)變成一般計(jì)稅的稅率了，我是照的一般計(jì)稅確認(rèn)無票收入嗎
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對(duì)的，是的，按照一般納稅人的來。
01/15 09:08
84785044 
01/15 09:10
那當(dāng)時(shí)也有一筆費(fèi)用，12月才開票給我們的，現(xiàn)在能抵扣嗎
郭老師 
01/15 09:11
可以的，可以抵扣的。
84785044
01/15 09:12
費(fèi)用實(shí)際3月的發(fā)生的，12月才開票給我，當(dāng)時(shí)是簡易計(jì)稅，現(xiàn)在這筆費(fèi)用能抵扣
郭老師
01/15 09:13
可以的
可以抵扣的
84785044
01/15 09:16
奇怪，之前問你們說不能抵扣，為啥現(xiàn)在能抵扣呢，是因?yàn)槲以?月有無票收入嗎
郭老師
01/15 09:16
你好，小規(guī)模期間收到的專票不允許抵扣，一般納稅人收到的可以啊。
84785044
01/15 09:18
可是但是我1-11月份用的是簡易計(jì)稅，費(fèi)用發(fā)生日期是3月份，發(fā)票收到是12月，也可以抵扣，因?yàn)楹喴子?jì)稅一般納稅人是不能抵扣的
郭老師
01/15 09:19
你好，這個(gè)倒是沒有規(guī)定，這個(gè)金額大嗎？金額不大的，一般稅務(wù)局也不管的。
84785044
01/15 09:19
確定費(fèi)用發(fā)生在簡易計(jì)稅期間，企業(yè)能抵扣
84785044
01/15 09:20
10萬多銷售額
郭老師
01/15 09:21
你好，政策上沒有對(duì)這個(gè)約定。
84785044
01/15 09:25
這里有一個(gè)簡易計(jì)稅征收項(xiàng)目是什么意思，是不是就是說的我們這種以前是簡易計(jì)稅突然轉(zhuǎn)為一般計(jì)稅的一般納稅人發(fā)票跨過這個(gè)時(shí)期的突發(fā)費(fèi)用發(fā)票啊
郭老師
01/15 09:26
一般納稅人也有簡易計(jì)稅的政策。3%和5%的。
84785044
01/15 09:28
我們1-11月就是用簡易計(jì)稅的3%，12月用的是一般計(jì)稅6%，所以我都不知道3月份費(fèi)用12月才收的發(fā)票的10萬費(fèi)用發(fā)票到底能不能抵扣
84785044
01/15 09:30
你說沒有對(duì)這個(gè)的政策規(guī)定，但是我看的報(bào)稅表有這個(gè)，不知道是不是針對(duì)我這種情況的，到底抵不抵扣呢
郭老師
01/15 09:31
你好，你可以問一下你稅務(wù)局和你稅務(wù)局那邊核實(shí)一下的。
郭老師
01/15 09:31
我的意思是，一般納稅人收到的發(fā)票，一般納稅人可以抵扣，他只有這一個(gè)政策，但是他沒有說收到了之前的發(fā)票不允許抵扣。
84785044
01/15 09:32
怎么問稅務(wù)局呢，現(xiàn)在沒有專管員很麻煩，是打電話嗎
郭老師
01/15 09:33
對(duì)的是啊，打電話呀，你就問一下他，我們收到了三月份的費(fèi)用發(fā)票金額是10萬，轉(zhuǎn)了一般納稅人收到的還能抵扣增值稅吧。
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