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問(wèn)題已解決
請(qǐng)木木老師回答。按照您指導(dǎo)的調(diào)整分錄，我要調(diào)賬，可我這個(gè)記賬軟件里的結(jié)余科目下邊沒(méi)有明細(xì)科目啊，它只是個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)科目
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你可以自己增加明細(xì)科目。同學(xué)。
要不然，你這樣調(diào)整就沒(méi)有意義 了。
2020 03/25 10:51
84785025 
2020 03/25 10:59
你是說(shuō)我在結(jié)余科目下增加明細(xì)科目？
陳詩(shī)晗老師 
2020 03/25 11:02
是的，你要區(qū)分你之前的兩個(gè)支出要對(duì)調(diào)，你要調(diào)就要通過(guò)明細(xì)科目調(diào)整。
因?yàn)?這兩個(gè) 科目 都是轉(zhuǎn)到結(jié)余里面的。
如果你不增加明細(xì)科目，你現(xiàn)在調(diào)整沒(méi)有任何意義。
84785025
2020 03/25 11:17
就在結(jié)余里增加嗎，就是為了調(diào)整增加，其他作用沒(méi)有是嗎
84785025
2020 03/25 11:18
以前做錯(cuò)支出的科目，和現(xiàn)在要做正確支出的科目都增加到結(jié)余里？
陳詩(shī)晗老師
2020 03/25 11:24
是的，是的，因?yàn)槟阍谀昴┑臅r(shí)候這兩個(gè) 科目 都結(jié)轉(zhuǎn)到了結(jié)余里面
你只能通過(guò)明細(xì)科目加以區(qū)分。
84785025
2020 03/25 11:46
就是正確的資本性支出重新轉(zhuǎn)入結(jié)余，以前記錯(cuò)的業(yè)務(wù)支出從結(jié)余貸方?jīng)_減掉，也都要寫(xiě)入金額吧
陳詩(shī)晗老師
2020 03/25 11:55
是的，就是這個(gè)意思。
84785025
2020 03/25 11:55
那以后年終收入和支出再結(jié)轉(zhuǎn)到結(jié)余，那就都要設(shè)立并轉(zhuǎn)入相應(yīng)的明細(xì)科目了啊，因?yàn)榻Y(jié)余不是末級(jí)科目了
陳詩(shī)晗老師
2020 03/25 11:59
是的。你這里調(diào)整了后，我建議你是再多增加一個(gè)結(jié)余明細(xì)科目，可以是其他或本年結(jié)余。后面你正常結(jié)余就轉(zhuǎn)這個(gè)第三明細(xì)科目。
84785025
2020 03/25 12:04
本年結(jié)余設(shè)為二級(jí)科目，然后各類(lèi)收入和支出科目設(shè)為三級(jí)科目？
84785025
2020 03/25 12:09
也就是說(shuō)結(jié)余下設(shè)的明細(xì)科目可以是收入類(lèi)的也可以是支出類(lèi)的，都可以
陳詩(shī)晗老師
2020 03/25 12:14
結(jié)余本是一個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)科目，一般是不設(shè)置明細(xì)科目的。
你這里情況要調(diào)整之前賬務(wù)，但都是通過(guò)結(jié)余一級(jí)科目 結(jié)轉(zhuǎn)了。
你要分開(kāi)調(diào)賬就必須要設(shè)置明細(xì)科目。
所以才存在你要根據(jù)你實(shí)際情況設(shè)置明細(xì)科目。
84785025
2020 03/25 12:34
那要根據(jù)我的收入和支出的具體科目，在結(jié)余里再重設(shè)一遍嗎，因?yàn)槲乙膊恢酪院罂赡苡玫侥膫€(gè)明細(xì)科目
陳詩(shī)晗老師
2020 03/25 13:05
可以這樣理解。
因?yàn)槟阒敖Y(jié)轉(zhuǎn)時(shí)沒(méi)有用到明細(xì)科目，統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)到結(jié)余科目 里面的。
你現(xiàn)在調(diào)整就是要用明細(xì)科目來(lái)進(jìn)行調(diào)整?；蛘吣阒苯邮遣徽{(diào)整。
84785025
2020 03/25 13:27
不調(diào)整那不行啊，知錯(cuò)得改啊，我要是具體科目紅字沖銷(xiāo)，再做個(gè)藍(lán)字正確的，這樣調(diào)整結(jié)余行嗎
陳詩(shī)晗老師
2020 03/25 13:29
你的意思是，先用之前的資 本化支出 等沖紅，然后再做藍(lán) 字的？
然后再結(jié)轉(zhuǎn) ？
84785025
2020 03/25 13:47
是這個(gè)意思，不知道行不，另外我這個(gè)記賬軟件也不讓我在結(jié)余里再下設(shè)明細(xì)科目了，就是設(shè)了，功能也是一樣的
陳詩(shī)晗老師
2020 03/25 13:49
你現(xiàn)在是在結(jié)余這里增加明細(xì)科目，是嗎？
你這里是明細(xì)科目 是331.01或331.001二級(jí)
如果是三級(jí) 331.001.001
84785025
2020 03/25 14:25
如果以后年終結(jié)轉(zhuǎn)或者有需要調(diào)整的科目，也可以這樣在結(jié)余下繼續(xù)增加明細(xì)嗎
陳詩(shī)晗老師
2020 03/25 14:34
可以的，這個(gè)明細(xì)科目可以后面逐步增加，只是這樣后，你結(jié)轉(zhuǎn)的工作量就大了喲。
要逐項(xiàng)對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)。
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