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問題已解決
請木木老師回答。按照您指導的調整分錄，我要調賬，可我這個記賬軟件里的結余科目下邊沒有明細科目啊，它只是個結轉科目
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你可以自己增加明細科目。同學。
要不然，你這樣調整就沒有意義 了。
2020 03/25 10:51
84785025 
2020 03/25 10:59
你是說我在結余科目下增加明細科目？
陳詩晗老師 
2020 03/25 11:02
是的，你要區(qū)分你之前的兩個支出要對調，你要調就要通過明細科目調整。
因為 這兩個 科目 都是轉到結余里面的。
如果你不增加明細科目，你現(xiàn)在調整沒有任何意義。
84785025
2020 03/25 11:17
就在結余里增加嗎，就是為了調整增加，其他作用沒有是嗎
84785025
2020 03/25 11:18
以前做錯支出的科目，和現(xiàn)在要做正確支出的科目都增加到結余里？
陳詩晗老師
2020 03/25 11:24
是的，是的，因為你在年末的時候這兩個 科目 都結轉到了結余里面
你只能通過明細科目加以區(qū)分。
84785025
2020 03/25 11:46
就是正確的資本性支出重新轉入結余，以前記錯的業(yè)務支出從結余貸方?jīng)_減掉，也都要寫入金額吧
陳詩晗老師
2020 03/25 11:55
是的，就是這個意思。
84785025
2020 03/25 11:55
那以后年終收入和支出再結轉到結余，那就都要設立并轉入相應的明細科目了啊，因為結余不是末級科目了
陳詩晗老師
2020 03/25 11:59
是的。你這里調整了后，我建議你是再多增加一個結余明細科目，可以是其他或本年結余。后面你正常結余就轉這個第三明細科目。
84785025
2020 03/25 12:04
本年結余設為二級科目，然后各類收入和支出科目設為三級科目？
84785025
2020 03/25 12:09
也就是說結余下設的明細科目可以是收入類的也可以是支出類的，都可以
陳詩晗老師
2020 03/25 12:14
結余本是一個結轉科目，一般是不設置明細科目的。
你這里情況要調整之前賬務，但都是通過結余一級科目 結轉了。
你要分開調賬就必須要設置明細科目。
所以才存在你要根據(jù)你實際情況設置明細科目。
84785025
2020 03/25 12:34
那要根據(jù)我的收入和支出的具體科目，在結余里再重設一遍嗎，因為我也不知道以后可能用到哪個明細科目
陳詩晗老師
2020 03/25 13:05
可以這樣理解。
因為你之前結轉時沒有用到明細科目，統(tǒng)一結轉到結余科目 里面的。
你現(xiàn)在調整就是要用明細科目來進行調整?；蛘吣阒苯邮遣徽{整。
84785025
2020 03/25 13:27
不調整那不行啊，知錯得改啊，我要是具體科目紅字沖銷，再做個藍字正確的，這樣調整結余行嗎
陳詩晗老師
2020 03/25 13:29
你的意思是，先用之前的資 本化支出 等沖紅，然后再做藍 字的？
然后再結轉 ？
84785025
2020 03/25 13:47
是這個意思，不知道行不，另外我這個記賬軟件也不讓我在結余里再下設明細科目了，就是設了，功能也是一樣的
陳詩晗老師
2020 03/25 13:49
你現(xiàn)在是在結余這里增加明細科目，是嗎？
你這里是明細科目 是331.01或331.001二級
如果是三級 331.001.001
84785025
2020 03/25 14:25
如果以后年終結轉或者有需要調整的科目，也可以這樣在結余下繼續(xù)增加明細嗎
陳詩晗老師
2020 03/25 14:34
可以的，這個明細科目可以后面逐步增加，只是這樣后，你結轉的工作量就大了喲。
要逐項對應結轉。
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