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老師好，公司工程部的施工員提前預(yù)付了一個月工資給他。我做賬時這樣做的分錄：借 ：其他應(yīng)收款 貸 ：銀行存款 。 然后計提工資 借 ：開發(fā)成本-開發(fā)間接費-工資。 貸 ：其他應(yīng)付款 。 借 ： 應(yīng)付職工薪酬 貸 ：開發(fā)成本- 開發(fā)間接費-工資。請問下老師這樣做對不對？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好
借款的時候分錄
借 ：其他應(yīng)收款
貸 ：銀行存款
然后計提工資
借 ：開發(fā)成本-開發(fā)間接費-工資
貸 ：應(yīng)付職工薪酬
發(fā)放工資
借 ：應(yīng)付職工薪酬
貸 ：其他應(yīng)收款
2020 03/24 15:44
84784986 
2020 03/24 15:57
老師那正常發(fā)放時的分錄是直接做嗎？
借：開發(fā)成本-開發(fā)間接費-工資
貸：銀行存款
這個應(yīng)該計提到應(yīng)付職工薪酬吧？
bamboo老師 
2020 03/24 15:58
正常發(fā)放工資的時候
借 ：應(yīng)付職工薪酬
貸 ：銀行存款
84784986
2020 03/24 15:59
這個不要涉及開發(fā)成本嗎？工程部的職工
84784986
2020 03/24 16:04
老師是這樣吧：
借：應(yīng)付職工薪酬
貸：銀行存款
計提時：
借：開發(fā)成本-開發(fā)間接費-工資
貸：應(yīng)付職工薪酬
bamboo老師
2020 03/24 16:08
是的 一般是先計提 然后發(fā)放 分錄這樣寫正確的
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