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問題已解決
老師你好 我資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表勾稽關(guān)系不平 然后差的差額是， 我繳納營業(yè)稅金及附加和所得稅的差額
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你這個(gè)沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益吧，還需要做借本年利潤(rùn) 貸營業(yè)稅金及附加，所得稅費(fèi)用
2020 03/24 13:22
84785004 
2020 03/24 13:30
老師，是這樣的，
我做完賬以后發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表不平衡
然后我結(jié)轉(zhuǎn)了營業(yè)稅金附加和另一筆管理費(fèi)用，然后就平衡了
然后我出完利潤(rùn)表發(fā)現(xiàn)，利潤(rùn)表和資產(chǎn)表勾稽關(guān)系不平，我又結(jié)轉(zhuǎn)了所得稅費(fèi)用，但是，結(jié)轉(zhuǎn)完又發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)表，不平了
maize老師 
2020 03/24 13:37
你結(jié)轉(zhuǎn)啥，你做啥，你截圖可以看看嗎
84785004
2020 03/24 13:39
這個(gè)是我做完賬以后，發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表不平，我結(jié)轉(zhuǎn)的，接完以后平了
maize老師
2020 03/24 13:44
這個(gè)刪除之后重新結(jié)轉(zhuǎn)損益，你這個(gè)軟件，那這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)損益是系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)的，你點(diǎn)那個(gè)期末結(jié)轉(zhuǎn)，不要手工做，
84785004
2020 03/24 13:47
老師，我做完賬以后，就是自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的，然后發(fā)現(xiàn)有兩筆沒自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)，就是上面我發(fā)圖片那兩筆，然后我手工結(jié)轉(zhuǎn)的
84785004
2020 03/24 13:48
那老師，我現(xiàn)在還是需要在結(jié)轉(zhuǎn)一次是嗎
84785004
2020 03/24 13:48
需要我把第一次結(jié)轉(zhuǎn)的作廢在重新結(jié)轉(zhuǎn)，還是在第一次結(jié)轉(zhuǎn)完的基礎(chǔ)上結(jié)轉(zhuǎn)一次？
maize老師
2020 03/24 13:50
需要我把第一次結(jié)轉(zhuǎn)的作廢在重新結(jié)轉(zhuǎn)
84785004
2020 03/24 13:57
老師，我又重新結(jié)轉(zhuǎn)了，
和我第一次結(jié)轉(zhuǎn)的一樣，
資產(chǎn)負(fù)債表不平了
84785004
2020 03/24 13:58
重新結(jié)轉(zhuǎn)的這次，沒有所得稅和營業(yè)稅金及附加
maize老師
2020 03/24 13:59
你期末結(jié)轉(zhuǎn)，你選擇所有科目，你那個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)界面可以截圖看看嗎
84785004
2020 03/24 14:02
先選擇的期間損益結(jié)轉(zhuǎn)
然后選擇全部
maize老師
2020 03/24 14:04
那這個(gè)咋沒有所得稅費(fèi)用和營業(yè)稅金及附加？按理你這個(gè)是沒有問題才對(duì)，你有售后嗎，沒有就自己手工做2筆看看？只能找售后給你看啥情況，估計(jì)是數(shù)據(jù)沒有取到
84785004
2020 03/24 14:06
好的，老師我先手動(dòng)做兩筆
maize老師
2020 03/24 14:08
你先做，之后再看看是不是平，還是不平，只能找售后看啥情況了，
84785004
2020 03/24 14:33
老師我還想問下，
這筆繳納所得稅我做得對(duì)不
借，應(yīng)交稅費(fèi)，所得稅 貸 所得稅
借，所得稅 貸銀存
maize老師
2020 03/24 14:36
這個(gè)不對(duì)，這個(gè)做借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)，這個(gè)，繳納做借應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行，
84785004
2020 03/24 14:38
哦哦哦，那老師我知道了，我分錄就做錯(cuò)了，謝謝老師
maize老師
2020 03/24 14:41
現(xiàn)在是對(duì)的嗎，你看營業(yè)稅金及附加你做啥？
84785004
2020 03/24 14:55
還是不平，老師
營業(yè)稅金我做得
借營業(yè)稅金及附加 貸應(yīng)交稅金，應(yīng)交
借應(yīng)交稅金應(yīng)交 貸銀存
84785004
2020 03/24 14:56
我還是手工結(jié)轉(zhuǎn)的所得稅和營業(yè)稅金
84785004
2020 03/24 15:01
老師，我稅金是不是又做返了？？？
maize老師
2020 03/24 15:01
這個(gè)是沒有問題，不平就手工結(jié)轉(zhuǎn)吧，這個(gè)需要找售后看
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