問(wèn)題已解決

去年把單位部分的住房公積金誤掛到往來(lái)賬，現(xiàn)在去年個(gè)人部分的住房公積金已經(jīng)扣了，怎么把單位部分誤掛到往來(lái)賬消掉呢？ 這是當(dāng)時(shí)的分錄

84785009| 提問(wèn)時(shí)間：2020 03/23 15:17
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徐阿富老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
借以前年度損益調(diào)整或利潤(rùn)分配――未分配利潤(rùn) 貸其他應(yīng)收款或其他應(yīng)付款
2020 03/23 15:30
84785009
2020 03/23 16:35
第二個(gè)分錄的借方不是本期盈余分配吧
徐阿富老師
2020 03/23 16:37
你好，事業(yè)單位的不是利潤(rùn)分配對(duì)的，我以為你是企業(yè)
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