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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，你好，我公司19年有一筆客戶誤轉(zhuǎn)款，當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)分錄記錄為 借：銀行存款 貸：營(yíng)業(yè)外收入，隨著做了相反的會(huì)計(jì)分錄 借：營(yíng)業(yè)外收入 貸：銀行存款。現(xiàn)在我準(zhǔn)備年度匯算清繳 發(fā)現(xiàn)利潤(rùn)表中營(yíng)業(yè)外收入金額不對(duì)。我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理？
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你好，這個(gè)誤轉(zhuǎn)款你有計(jì)入到其他應(yīng)付款核算嗎？
是什么原因?qū)е吕麧?rùn)表的營(yíng)業(yè)外收入金額不對(duì)呢？是軟件無(wú)法識(shí)別營(yíng)業(yè)外收入借方發(fā)生額導(dǎo)致的嗎？
2020 03/23 13:27
84785039 
2020 03/23 13:30
是軟件無(wú)法識(shí)別借方的發(fā)生額
鄒老師 
2020 03/23 13:33
你好，那你可以把這個(gè)分錄（借：營(yíng)業(yè)外收入 貸：銀行存款）改成這個(gè)分錄，貸；銀行存款，貸；營(yíng)業(yè)外收入（負(fù)數(shù)）
84785039
2020 03/23 13:35
嗯，我是需要到反結(jié)賬到19年去更改嗎？
84785039
2020 03/23 13:36
能不能直接在20年做以前年度損益調(diào)整
鄒老師
2020 03/23 13:44
你好，需要反結(jié)賬到19年去修改才是的
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