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我們是建筑企業(yè)，別人**到我們公司，公司收反他的費用開標，也就是我的收入，然后我們的建造師出場形成了我們的費用，我可不可以這樣做？ 主要就是看一下二級科目對不對？ 收到收入時 借銀行存款 貸其他應(yīng)付款一開標收入 在開標時行成費用，我們就 借其他應(yīng)付款一開標費用 貸銀行存款 之后形成的差額，結(jié)轉(zhuǎn)后 就形成了營業(yè)收入。主要是二級的明細，對還是不對？ 還有整個的分錄，是這樣子嗎？
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你好，同學。你這二級明細科目也沒有不對，明細科目 沒有固定 的要求，你根據(jù)實際情況 核算處理。
你這其他應(yīng)付款，你這收款項和付款應(yīng)該是一樣的科目 。
2020 03/21 12:26
84784947 
2020 03/21 12:29
老師，我就是不知道二級科目該怎么設(shè)，這個就是我的實際的情況，你能幫我設(shè)個二級科目嗎？我為這個真的很頭疼。
陳詩晗老師 
2020 03/21 12:35
我的建議是你這其他應(yīng)付款直接設(shè)置這個**人的名稱 處理。
84784947
2020 03/21 12:44
哦，是哦，豁然開朗，但是麻煩了我們之前平時的明細，沒做好，是個好大的工程呢。
陳詩晗老師
2020 03/21 12:51
這并不影響，這始終 是**不是你企業(yè)的項目。
你直接按**人設(shè)置，
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