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1月開具了5萬正數(shù)發(fā)票,也就是填寫12月申報表銷售表格里開具增值稅專用發(fā)票填-100000，未開具發(fā)票那里填100000，那么1月的申報表怎么填
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1月，直接填寫5萬就可以，這個申報所屬期1月只看1月啥情況，不看12月，
2020 03/21 10:50
84785036 
2020 03/21 14:13
那我12月還有退回的稅怎么辦呢？ 1月直接在開具增值稅專用發(fā)票那里填50000就需要交50000的增值稅了但實際上我是不需要交的吧
maize老師 
2020 03/21 14:16
增值稅專用發(fā)票填-100000，未開具發(fā)票那里填100000 你這個不是抵消嗎，實際是沒無票收入？那你這個是之前稅局告訴你這么填寫？？
84785036
2020 03/21 15:44
嗯，之前可能聽錯了，按照正常邏輯應(yīng)該不是這么填的對吧？
maize老師
2020 03/21 15:47
之前是可以，不過現(xiàn)在比對之后不行，那你這個無票收入填寫 -50000 但是你這個估計申報不進去，需要去稅局申報
84785036
2020 03/21 15:50
需要去稅局更正申報是么？
maize老師
2020 03/21 15:53
原則是之前那個是負數(shù)申報，不是未開票填寫，你最好是去大廳問下再確定下，
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