問題已解決

你好,出差途中的汽油費,有發(fā)票,怎么做賬

84785013| 提問時間:2020 03/20 11:38
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
借 管理費用差旅費貸銀行存款
2020 03/20 11:38
84785013
2020 03/20 11:39
那餐飲費,住宿費都是一樣的會計分錄嗎
玲老師
2020 03/20 11:42
因為出差發(fā)生的費用都記差旅費里
84785013
2020 03/20 11:43
貸方記銀行存款呢還是庫存現金
玲老師
2020 03/20 11:44
按實際寫貸方科目
84785013
2020 03/20 11:45
就是用什么支付的就怎么記是不是
84785013
2020 03/20 11:46
是不是只有報銷完才能做憑證,才能入賬
玲老師
2020 03/20 11:48
對的,你的理解完全是正確的
84785013
2020 03/20 11:50
那明細賬是不是也得等到報銷完才能記
玲老師
2020 03/20 11:56
明細就是差旅費,其他的你就填寫在差旅費報銷單上
84785013
2020 03/20 12:00
那日期填實際日期呢還是報銷日期呢
玲老師
2020 03/20 12:03
日期這田野實際報銷的那一天時間
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~