問(wèn)題已解決

老師好，我想請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題。 我們單位2019年12月份，有2張餐費(fèi)（業(yè)務(wù)招待費(fèi)）和1張加油費(fèi)，都是開的普票。但是3月份才拿來(lái)報(bào)銷，有一張餐費(fèi)（業(yè)務(wù)招待費(fèi)）已經(jīng)報(bào)銷給員工了，然后才發(fā)現(xiàn)是2019年12月份的發(fā)票?，F(xiàn)在該怎樣處理，是全部重新拿其他發(fā)票抵還是繼續(xù)入賬做調(diào)整？最重要的是已經(jīng)報(bào)銷的那一張餐費(fèi)發(fā)票該怎么處理，是在3月初報(bào)銷的，現(xiàn)在去補(bǔ)其他發(fā)票該怎么辦？

84785019| 提問(wèn)時(shí)間：2020 03/20 10:11
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借以前年度損益調(diào)整貸，其他應(yīng)付款 借利潤(rùn)分配貸，以前年度損益調(diào)整 根據(jù)發(fā)票做賬就可以
2020 03/20 10:14
84785019
2020 03/20 10:21
謝謝您~
郭老師
2020 03/20 10:23
不用客氣的，
84785019
2020 03/20 10:33
老師，還要麻煩您一個(gè)問(wèn)題，那還需要補(bǔ)繳企業(yè)所得稅嘛？稅務(wù)上該怎么去解決呢？
郭老師
2020 03/20 10:34
不用了 你們這個(gè)可以抵扣所得稅 匯算清繳的時(shí)候放到招待費(fèi)一塊算扣除比例。
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