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問題已解決
老師好，我想請教一個問題。 我們單位2019年12月份，有2張餐費（業(yè)務(wù)招待費）和1張加油費，都是開的普票。但是3月份才拿來報銷，有一張餐費（業(yè)務(wù)招待費）已經(jīng)報銷給員工了，然后才發(fā)現(xiàn)是2019年12月份的發(fā)票。現(xiàn)在該怎樣處理，是全部重新拿其他發(fā)票抵還是繼續(xù)入賬做調(diào)整？最重要的是已經(jīng)報銷的那一張餐費發(fā)票該怎么處理，是在3月初報銷的，現(xiàn)在去補(bǔ)其他發(fā)票該怎么辦？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借以前年度損益調(diào)整貸，其他應(yīng)付款
借利潤分配貸，以前年度損益調(diào)整
根據(jù)發(fā)票做賬就可以
2020 03/20 10:14
84785019 
2020 03/20 10:21
謝謝您~
郭老師 
2020 03/20 10:23
不用客氣的，
84785019
2020 03/20 10:33
老師，還要麻煩您一個問題，那還需要補(bǔ)繳企業(yè)所得稅嘛？稅務(wù)上該怎么去解決呢？
郭老師
2020 03/20 10:34
不用了
你們這個可以抵扣所得稅
匯算清繳的時候放到招待費一塊算扣除比例。
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