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實(shí)務(wù)
問題已解決
資產(chǎn)負(fù)債表里的應(yīng)交稅費(fèi)為啥是負(fù)數(shù)，是多交稅了嗎？怎么處理？
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你根據(jù)明細(xì)賬核對吧。有可能是你的進(jìn)項(xiàng)稅比較多。還有可能是你的所得稅交多了。
2020 03/14 20:09
84784989 
2020 03/14 20:10
明細(xì)賬怎么核對呢？核對什么內(nèi)容？
鐘存老師 
2020 03/14 20:18
核對你的應(yīng)交稅費(fèi)是哪個(gè)稅種出現(xiàn)借方余額了，然后看全年的發(fā)生額是否正確
84784989
2020 03/14 20:33
是未交增值稅余額為負(fù)數(shù)，怎么處理呢
鐘存老師
2020 03/14 20:34
你看增值稅明細(xì)賬，是不是進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅？是的話就是留抵稅額，沒事的
84784989
2020 03/14 21:18
如果是留底稅額，會(huì)計(jì)分錄需要做什么處理嗎
鐘存老師
2020 03/14 21:19
不需要處理，以后期間繼續(xù)抵扣就行
84784989
2020 03/14 21:32
還有一問題是稅務(wù)系統(tǒng)應(yīng)納稅額和銀行扣款不一致，不知道他們之間有沒有關(guān)聯(lián)
鐘存老師
2020 03/14 21:46
你查一下完稅憑證，看上邊的金額和銀行扣款是否一樣，
二者必須一樣
84784989
2020 03/14 21:55
完稅憑證和銀行扣款一致就行是吧，但系統(tǒng)里那個(gè)金額不用管嗎
鐘存老師
2020 03/14 21:58
前者金額正確，說明銀行扣錢扣對了，然后你再核對玩數(shù)字恒和應(yīng)納稅額為什么不一致
84784989
2020 03/14 22:00
從哪些方面去核對應(yīng)納稅額的問題？
鐘存老師
2020 03/14 22:22
看你的應(yīng)補(bǔ)退稅額是否正確
已交稅額是否正確
實(shí)在不知道問稅務(wù)局為什么申報(bào)書和扣款書不一致
除非你自己看錯(cuò)數(shù)據(jù)
一般是一樣的，要不然就是系統(tǒng)壞了
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