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問(wèn)題已解決
A107040表一行自動(dòng)生成，跟我算的不一樣，應(yīng)納稅額所得額1058528.79減免187553.76這個(gè)系統(tǒng)怎么算出來(lái)的，我算得20多萬(wàn)呢
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你好，截圖看一下。你們是小微企業(yè)嗎？
2020 03/14 16:19
84784968 
2020 03/14 16:28
是的
耿老師 
2020 03/14 22:50
你好！你們是按5％稅率嗎
84784968
2020 03/15 06:58
是的
耿老師
2020 03/15 08:01
調(diào)增的1058528.79是固定資產(chǎn)邊調(diào)增得，你們有調(diào)增事項(xiàng)嗎？
84784968
2020 03/15 13:49
1058528.78是全年所得額，其中包括業(yè)務(wù)招待費(fèi)1207599.59，其他無(wú)調(diào)增
84784968
2020 03/15 13:50
120759.99
耿老師
2020 03/15 13:55
你們的利潤(rùn)總額和這個(gè)報(bào)表上的利潤(rùn)總額相等嗎？就只是調(diào)整的。招待費(fèi)嗎十幾萬(wàn)。
84784968
2020 03/15 13:56
一樣，對(duì)
耿老師
2020 03/15 14:01
加上你的調(diào)整，然后計(jì)算的金額不一致嗎？
84784968
2020 03/15 14:05
一致的，對(duì)減免額18755.36，不知道怎么這樣少，不是應(yīng)該100*5%+58528.78*10%是全年應(yīng)納稅
耿老師
2020 03/16 11:32
超過(guò)100萬(wàn)全額按10%計(jì)算企業(yè)所得稅不在享受5%稅率
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