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問題已解決
老師你好，發(fā)票有錯誤，跨月了，進(jìn)行稅已經(jīng)抵扣了，我單位是購買方，我已經(jīng)給對方開了紅字信息表了，但是對方卻沒有給我開負(fù)數(shù)發(fā)票給我，1月份的申報表中也填了進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出了，沒有做賬，我現(xiàn)在可以做賬嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
可以，根據(jù)你這個紅字信息表先做賬，后面到紅字發(fā)票貼后面就可以
2020 03/13 20:07
84785016 
2020 03/13 20:08
這個會計分錄怎樣做啊
maize老師 
2020 03/13 20:09
借原材料 負(fù)數(shù) 進(jìn)項稅額 負(fù)數(shù)（或者是貸方進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出） 貸應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)
84785016
2020 03/13 20:10
老師是保險費
maize老師
2020 03/13 20:11
借管理費用 負(fù)數(shù)，進(jìn)項稅額 負(fù)數(shù)（或者是貸方進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出） 貸應(yīng)付賬款 /其他應(yīng)付款 負(fù)數(shù)
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