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老師，留抵稅額轉(zhuǎn)出的話分錄怎么寫(xiě)呢？

84784983| 提問(wèn)時(shí)間：2020 03/12 10:51
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紫藤老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
借：應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅留抵稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
2020 03/12 10:52
84784983
2020 03/12 10:53
不用轉(zhuǎn)出未交增值稅么
紫藤老師
2020 03/12 10:54
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
84784983
2020 03/12 10:55
那剛才第一次分錄是做啥呢？
84784983
2020 03/12 10:58
老師，留底為啥要轉(zhuǎn)出來(lái)啊，不明白，有啥意義？
紫藤老師
2020 03/12 10:59
留抵稅額轉(zhuǎn)出的借：應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅留抵稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
84784983
2020 03/12 11:06
老師，留底為啥做分錄轉(zhuǎn)出來(lái)？有什么意義呢？
紫藤老師
2020 03/12 11:07
發(fā)生了不可以抵扣的情形的就要轉(zhuǎn)出
84784983
2020 03/12 11:20
老師，我這個(gè)不是不能抵扣的，只是想賬面干凈做留底結(jié)轉(zhuǎn)，這該怎么做呢？
紫藤老師
2020 03/12 11:21
一樣的分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅留抵稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
84784983
2020 03/12 11:22
不明白為啥要用進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
紫藤老師
2020 03/12 11:23
就是你以后不想抵扣了，清零
84784983
2020 03/12 11:26
還抵扣的啊，
紫藤老師
2020 03/12 11:26
發(fā)生了不可以抵扣的情形的就要轉(zhuǎn)出，或者你以后不想抵扣了，清零
84784983
2020 03/12 11:27
我想抵扣那就不做這個(gè)分錄，留底一直掛在進(jìn)項(xiàng)稅額余額里么？
紫藤老師
2020 03/12 11:27
可以留底一直掛在進(jìn)項(xiàng)稅額余額
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