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問題已解決
老師，我是建筑勞務(wù)公司，現(xiàn)在有個問題想問一下，就是跟對方公司簽的勞務(wù)合同（是外?。瑢Ψ焦驹谄渌∮钟袀€分公司，分公司那邊政府有規(guī)定，一定要他們的自己的專戶發(fā)勞務(wù)費，現(xiàn)在我們公司要寫個委托協(xié)議，委托對方的總公司給分公司付勞務(wù)費，像這樣子對方的總公司付的勞務(wù)費，怎么做賬？發(fā)票是對方的分公司和總公司都是我們給開的發(fā)票，如果有委托協(xié)議，這個賬是不是跟平時一樣做呢？向銀行存款這個科目他們總公司的賬戶付出去就寫對方的銀行賬戶嗎？麻煩老師指點指點，老師是不是很忙??！
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你好！1.對方總公司給對方分公司付勞務(wù)費屬于對方內(nèi)部協(xié)商，不需要你們做賬。等對方分公司轉(zhuǎn)錢給你們你們再做賬即可。2.如果你們是和總公司簽的合同，開票就開給總公司。如果是和分公司簽的合同，開票就開給分公司。3.他們總公司付給他們分公司的話，你們不需要做賬，等錢到了你們賬戶上你們做賬。
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2020 03/10 19:47
84784950 
2020 03/10 20:02
剛開始我想的和老師差不多。那現(xiàn)在是我們委托總公司，有委托協(xié)議，我們也不用做賬嗎，那要是對方錢始終不給我們匯，說有個委托協(xié)議就可以了，那該怎么做，還是一定要怎么樣才行！不管是對方的總公司的項目，還是分公司的項目合同都是和我們簽的
叮當老師 
2020 03/10 20:15
親愛的學(xué)員，有委托協(xié)議，積極請求對方分公司協(xié)助要款，只要確實到了支付節(jié)點、對方又有錢支付，肯定是會想辦法支付的。實在不行，有合同在，也不用擔心。最后的建議就是，問甲方要錢，盡量態(tài)度好一些，畢竟對方是強勢方，多說自己的難處，多用給民工發(fā)工資說事，相信對方肯定會積極配合。
84784950
2020 03/10 20:34
老師，我現(xiàn)在最重要的是怎么做賬合適，錢還好拿的，是不用擔心的
叮當老師
2020 03/10 21:03
做賬正常做，開票未收錢，借：應(yīng)收賬款 -某公司 貸：主營業(yè)務(wù)收入、銷項稅額等；收到款項，借：銀行存款等，貸：應(yīng)收賬款-某公司。
84784950
2020 03/10 21:39
這銀行存款是對方的專戶，這專戶專門結(jié)算分公司項目，特別就糾結(jié)這點科目問題，寫對方銀行嗎！寫，銀行存款的二級科目要寫上對方公司名稱某某公司某某地方分行嗎？老師，能看懂我的意思嗎
叮當老師
2020 03/10 21:46
那個專戶應(yīng)該是民工工資專戶吧，三方共管的。如果不是共管的，相當于你們還沒收到錢，還是不需要賬務(wù)處理。等到他們給錢到你們公司或者代你們給工人發(fā)工資下去了，你們再做上面的分錄。正常情況是，你們開了票給他們，他們就會從專戶將錢打給勞務(wù)公司。
84784950
2020 03/10 21:52
我們已經(jīng)開了票給他們，專戶已經(jīng)給工人發(fā)了四筆款了怎么做分錄，就做對方銀行的賬戶嗎？
叮當老師
2020 03/11 09:10
這四筆款項，到了支付節(jié)點，沒發(fā)工資前，借:應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入等。
幫你們發(fā)了工資時，借:應(yīng)付職工薪酬或工程施工 貸:應(yīng)收賬款。
貴公司收到余款時，借:銀行存款或應(yīng)收賬款，貸:主營業(yè)務(wù)收入等。
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