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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師我們公司之前開的發(fā)票客戶已經(jīng)把錢都從公戶給完了，現(xiàn)在客戶有一部分因?yàn)槲覀冑u出去的貨物有問題，要退款呢，這個(gè)發(fā)票都已經(jīng)看了，我也入賬了，現(xiàn)在退款我要怎么處理發(fā)票，是把退貨的部分金額紅沖，重新開
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你好 這個(gè)是普票還專票的
2020 03/05 17:57
84785034 
2020 03/05 17:58
普票，
84785034
2020 03/05 17:59
老師
meizi老師 
2020 03/05 17:59
你好 那你可以部分紅沖的 按退款退貨情況來紅沖的
84785034
2020 03/05 18:00
金額就按退款退貨那部分來紅沖
84785034
2020 03/05 18:01
對(duì)嗎，老師，那賬務(wù)處理呢
meizi老師
2020 03/05 18:01
嗯是的 就這樣紅沖即可
84785034
2020 03/05 18:06
老師不做會(huì)計(jì)分錄嗎
meizi老師
2020 03/05 18:06
你好 需要做。 你都紅沖了 也收到退貨了 就得做紅字分錄的
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