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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
科目余額表的未交增值稅的貸方有一分錢(qián)，請(qǐng)問(wèn)要怎么處理？
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你好 那你檢查你申報(bào)和繳納是不是就是有這個(gè)1分錢(qián)差異的 。 你該繳納的都繳納了嗎
2020 03/05 14:48
84784982 
2020 03/05 15:04
金稅盤(pán)導(dǎo)出的銷(xiāo)項(xiàng)稅額是0.06，發(fā)票也是0.06，做賬也是0.06，但是申報(bào)的時(shí)候系統(tǒng)自動(dòng)跳的是0.05，所以繳納的了0.05，這樣就有1分錢(qián)的差異，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)需要把賬上的處理掉嗎
meizi老師 
2020 03/05 15:09
你好 那你做 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸營(yíng)業(yè)外收入 做1分錢(qián)處理了 意思就是少繳納了
84784982
2020 03/05 15:10
這個(gè)附件應(yīng)該放什么？
meizi老師
2020 03/05 15:15
你好 你直接寫(xiě)調(diào)整某少繳納的增值稅尾差就行了。 不用附件
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