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實(shí)務(wù)
問題已解決
因?yàn)樽庸俱y行對(duì)公賬戶尚未辦理，所以子公司一切費(fèi)用都是由母公司承擔(dān)，由母公司代發(fā)子公司工資，賬務(wù)怎么處理?
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母子公司是各自獨(dú)立核算的嗎
2020 03/04 08:59
84784986 
2020 03/04 09:18
老師你好！是的。
樸老師 
2020 03/04 09:27
母公司做成其他應(yīng)收款就可以了，子公司做成其他應(yīng)付款
84784986
2020 03/04 10:30
后面這筆費(fèi)用母公司可以轉(zhuǎn)為投資款嗎？
樸老師
2020 03/04 10:35
你好，可以的，可以轉(zhuǎn)的
84784986
2020 03/04 10:41
老師，可以寫個(gè)完整的分錄給我嗎？1、母公司代發(fā)子公司工資兩邊公司的分錄；2、子公司還母公司代發(fā)工資兩邊的分錄；3、母公司把這筆代發(fā)工資款轉(zhuǎn)為投資款兩邊公司的分錄。
樸老師
2020 03/04 10:46
1.借其他應(yīng)收款-子公司
貸銀行
子公司分錄借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬
借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)付款-母公司
樸老師
2020 03/04 10:47
2.子公司還款
借其他應(yīng)付-母公司貸銀行
母公司借銀行貸其他應(yīng)收-子公司
樸老師
2020 03/04 10:47
3.母公司分錄：借長期股權(quán)投資-子公司貸其他應(yīng)收款-子公司
子公司分錄
借其他應(yīng)付款-母公司貸實(shí)收資本-母公司
樸老師
2020 03/04 10:47
滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝
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