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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我們公司是人力資源公司代繳社保公積金的，我計(jì)提和支付時(shí)應(yīng)該怎么做分錄？是走應(yīng)付職工薪酬還是走其他應(yīng)付款？請(qǐng)給我詳細(xì)示范分錄！
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你還是走應(yīng)付職工薪酬的，你們報(bào)個(gè)稅，你收社保費(fèi)發(fā)票做賬就行了，跟你自己交是一樣的
2020 03/03 16:03
84784971 
2020 03/03 16:07
那發(fā)票是下個(gè)月才能開(kāi)來(lái)，那我這個(gè)月是不是也不能做費(fèi)用了，只能做預(yù)付嗎？
樸老師 
2020 03/03 16:10
嗯，是的，你可以先做預(yù)付的，來(lái)了發(fā)票沖，或者直接做了來(lái)發(fā)票附上就行
84784971
2020 03/03 16:11
提前做費(fèi)用可以嗎？一兩次應(yīng)該沒(méi)事吧？
84784971
2020 03/03 16:12
對(duì)了，還想問(wèn)問(wèn)我們現(xiàn)在預(yù)付3年房租，現(xiàn)在是不是取消用待攤費(fèi)用了？那這個(gè)應(yīng)該怎么入賬呢
樸老師
2020 03/03 16:18
可以的，你只要有發(fā)票拿來(lái)附上就行
84784971
2020 03/03 16:25
對(duì)了，還想問(wèn)問(wèn)我們現(xiàn)在預(yù)付3年房租，現(xiàn)在是不是取消用待攤費(fèi)用了？那這個(gè)應(yīng)該怎么入賬呢
樸老師
2020 03/03 16:26
是的，沒(méi)有待攤費(fèi)用了，直接用長(zhǎng)期待攤
84784971
2020 03/03 16:33
預(yù)付當(dāng)月沒(méi)有拿到發(fā)票，后期才開(kāi)，那我從什么時(shí)候開(kāi)始攤銷，是按合同起始月開(kāi)始攤銷，還是按拿到發(fā)票當(dāng)月再做費(fèi)用攤銷
樸老師
2020 03/03 16:35
你從收到發(fā)票的當(dāng)月開(kāi)始
84784971
2020 03/03 16:36
那我先做預(yù)付，等開(kāi)了發(fā)票再做費(fèi)用攤銷對(duì)嗎
樸老師
2020 03/03 16:37
嗯，是的，就是這個(gè)意思
84784971
2020 03/03 16:43
另外問(wèn)下月底要計(jì)提當(dāng)月工資，但是月底出不來(lái)這個(gè)月工資怎么辦，要下個(gè)月10號(hào)才有數(shù)據(jù)，我應(yīng)該先按什么數(shù)據(jù)計(jì)提？
樸老師
2020 03/03 16:46
就是月底或者月初要算出來(lái)的哦，你可以先按照應(yīng)發(fā)計(jì)提，發(fā)了工資之后多計(jì)提的沖回，少計(jì)提的補(bǔ)計(jì)提
84784971
2020 03/03 16:49
下個(gè)月補(bǔ)計(jì)提的話，當(dāng)月成本費(fèi)用是不是就不準(zhǔn)了
樸老師
2020 03/03 16:52
沒(méi)事，不跨年一般沒(méi)事，一般單位都是月底或者月初前兩天加班計(jì)算的
84784971
2020 03/03 16:59
那像我們這種情況，跨年估計(jì)也是只能預(yù)估的，怎么處理吧
84784971
2020 03/03 17:00
就是匯算清繳的時(shí)候需要調(diào)整嗎
樸老師
2020 03/03 17:02
不用，金額小直接當(dāng)月補(bǔ)就行了
樸老師
2020 03/03 17:02
不用跨年再調(diào)整的
84784971
2020 03/04 09:01
您好，還有個(gè)問(wèn)題，就是我們快遞費(fèi)是總公司跟快遞公司結(jié)算的，然后總公司再跟我們公司結(jié)算，那快遞公司開(kāi)票全都開(kāi)給總公司了，這樣我做賬的時(shí)候沒(méi)有發(fā)票可以做費(fèi)用嗎？
樸老師
2020 03/04 09:02
總公司收你錢的話得給你開(kāi)發(fā)票的
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