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問題已解決
老師，你好，因為根據(jù)19.01-10月科目余額表建賬，可能沒錄入完，現(xiàn)在做了11+12月的賬，要累計的年度利潤表，怎么手填呢？
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你好，你發(fā)生額是沒有錄入是嗎。
2020 03/03 15:55
84784971 
2020 03/03 15:57
嗯，19.1-10月是別人錄入科目余額表的，我接做11+12月
郭老師 
2020 03/03 15:57
你自己在單獨(dú)一做一個利潤表吧，把之前的損益類發(fā)生額都做到以前的月份。
郭老師
2020 03/03 15:58
在本年累計的時候加上。
84784971
2020 03/03 15:58
這個是19.10 11 12月利潤表，我統(tǒng)計了一下三個月數(shù)據(jù)，先把年度的利潤表想加
郭老師
2020 03/03 15:59
可以的，你把一到九月份的填寫上就行。
84784971
2020 03/03 16:01
這是我根據(jù)以上三個表格統(tǒng)計的年度利潤表.老師您幫我看一下本年累計金額的營業(yè)利潤和凈利潤 這幾個數(shù)怎么填，我不太確定這幾個數(shù)據(jù)。對著報表算下來，感覺營業(yè)利潤和凈利潤數(shù)字不對呢
郭老師
2020 03/03 16:03
一到九月份的發(fā)生額呢
84784971
2020 03/03 16:04
10月凈利潤123099.04 累計數(shù)：-626731.65 因為按照1-10余額表建賬，做賬系統(tǒng)只能顯示11+12月二個月數(shù)，所以年度利潤表要自自加，但是我不太會算，所以不確定營業(yè)利潤和凈利潤欄的數(shù)字
郭老師
2020 03/03 16:06
你得算出一到九月份的收入成本，期間費(fèi)用來。
84784971
2020 03/03 16:22
這個是9月的利潤表
郭老師
2020 03/03 16:25
這兩個怎么不一樣
84784971
2020 03/03 16:28
上面哪個是我根據(jù)10 11 12月三個月數(shù)據(jù)自己統(tǒng)計的
84784971
2020 03/03 16:29
我查了第三季度申報所得稅
郭老師
2020 03/03 16:30
那你現(xiàn)在要安那個來
84784971
2020 03/03 16:38
按照12月報表數(shù)據(jù)也可以
84784971
2020 03/03 16:38
不然又要調(diào)整了，
84784971
2020 03/03 16:39
或者如果不行，就按照老師提供一個方案，到時候在改賬把
郭老師
2020 03/03 16:41
按你賬上的吧
你那個好修改？
84784971
2020 03/03 16:48
老師麻煩幫我看一下本年累計金額凈利潤以及營業(yè)利潤有問題？
84784971
2020 03/03 16:50
本月金額欄我照著12月數(shù)據(jù)抄過來的，本年累計金額數(shù)是根據(jù)10月累計數(shù)加11+12月數(shù)填的，但是本年累計數(shù)營業(yè)利潤以及凈利潤我不知道怎么填寫呢
84784971
2020 03/03 16:54
我把這個數(shù)據(jù)在電子稅務(wù)局預(yù)填了一下，它系統(tǒng)是自動計算下面的營業(yè)利潤的？？下面的數(shù)據(jù)都是系統(tǒng)自帶的，不知道對不對
郭老師
2020 03/03 16:58
營業(yè)利潤=上面的收入-成本-期間費(fèi)用-稅金及附加
郭老師
2020 03/03 17:00
最后的那個表第七沒有填寫
研發(fā)費(fèi)用你這個是費(fèi)用化的嗎
84784971
2020 03/03 17:03
那就是：776611.10 收入-5018050.98成本-期間費(fèi)用（管理費(fèi)+財務(wù)費(fèi)）2705186.24+381544.87+6634.99-稅金及附加55731.48 計算出來等于-400437.46呢
郭老師
2020 03/03 17:07
你最后一個多了個研究費(fèi)用
這個是費(fèi)用化的嗎
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