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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問去年開的專票，對方?jīng)]有抵扣，現(xiàn)在發(fā)生退貨，發(fā)票已經(jīng)退給我們了，發(fā)票要怎么處理呢，能不能詳細(xì)說一下呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好
你們自己開紅紅字信息表
開票系統(tǒng)紅字信息表填開-銷售方申請，輸入發(fā)票號碼代碼，確定，上傳，稅務(wù)局審核通過打印出然后去開負(fù)數(shù)發(fā)票
2020 03/03 09:41
84784963 
2020 03/03 09:44
賬務(wù)處理分錄是怎么寫呢，必須在充紅的當(dāng)月做賬嗎
郭老師 
2020 03/03 09:47
借以前年度損益調(diào)整，銷項(xiàng)貸銀存
借庫存商品貸以前年度損益調(diào)整
借利潤分配貸以前年度損益調(diào)整
84784963
2020 03/03 09:48
那收入是調(diào)整的去年的嗎，得得影響去年的收入？
郭老師
2020 03/03 09:50
你好，是的。
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