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請問，我前兩年年末都未結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤至利潤分配，只結(jié)轉(zhuǎn)損益了，因為企業(yè)沒有進(jìn)行分配，那我要補分錄到1月份么？補幾年的？本年利潤期末余額怎么算呢？
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您好，最好還反結(jié)賬12月，在12月補，可以補一筆，結(jié)平就行
2020 02/29 14:13
84785030 
2020 02/29 14:20
那財報有影響嗎
克江老師 
2020 02/29 14:26
沒有影響的，不影響所有者權(quán)益的
84785030
2020 02/29 14:53
我補在12月份了，但是我1月份的帳已經(jīng)做了，余額表本年利潤科目怎么還有貸方余額呢？我12月份已經(jīng)轉(zhuǎn)平了呀
克江老師
2020 02/29 14:55
我1月份的帳把原來的結(jié)轉(zhuǎn)弄掉。從新結(jié)轉(zhuǎn)一次。
84785030
2020 02/29 15:13
已經(jīng)做好了，我還想問個問題，公司外購商品作為非貨幣性福利支出，比如春節(jié)的物品福利或者口罩福利，這種進(jìn)項稅不得抵扣，怎么做分錄？另一個是公司外購的商品作為招待（請客戶吃飯用酒或贈送客戶，因為我們做煙酒的）支出也不能抵扣？怎么做分錄呢？能不能具體分錄給我呢
克江老師
2020 02/29 15:17
種進(jìn)項稅不得抵扣，分錄可以視同成本，計入福利費就行?？谡纸ㄗh計入辦公用品好些。
克江老師
2020 02/29 15:18
你舉個例子給我，把數(shù)字填上，好有正對些
84785030
2020 02/29 15:29
我在做公司招待贈送支出是做視同銷售處理，這樣對嗎
克江老師
2020 02/29 15:32
外購煙酒招待贈送支出可以計入接待費，對應(yīng)得進(jìn)項稅要轉(zhuǎn)出。但是在企業(yè)所得稅申報的時候要視同銷售
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