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問題已解決
請問一下老師，年末本年利潤一定要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤嗎，無論盈利還是虧損
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
對，沒錯了，就是這樣的
01/05 15:02
84785044 
01/05 15:04
我公司有注冊有2個公司，一個基本沒有業(yè)務(wù)的，全是銀行扣的手續(xù)費年費，這個也需要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤嗎，我看了以前的會計好像一直沒有結(jié)轉(zhuǎn)，本年利潤有期初數(shù)
東老師 
01/05 15:06
這個是之前會計問題
84785044
01/05 15:08
那結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤是不是結(jié)轉(zhuǎn)完這個科目余額為零啊，我發(fā)現(xiàn)他2個公司都一直沒有結(jié)轉(zhuǎn)過，現(xiàn)在怎么辦啊
東老師
01/05 15:15
之前沒有結(jié)轉(zhuǎn)的，你可以這個月結(jié)轉(zhuǎn)
84785044
01/05 15:19
因為本年利潤余額是借方代表虧損，我是不是看現(xiàn)在的本年利潤期末余額，直接一筆做，借：利潤分配-未分配利潤，貸：本年利潤，就行了，做完這筆就結(jié)轉(zhuǎn)嗎，還是需要做其他分錄
東老師
01/05 15:22
做完對比就可以了
84785044
01/05 15:23
對比什么
東老師
01/05 15:24
就是本年利潤沒有余額了
84785044
01/05 15:38
那做完，利潤分配-未分配利潤有余額對嗎
東老師
01/05 15:38
對，這個未分配利潤是有余額的
84785044
01/05 15:40
請問一下，我審核完憑證-過賬-結(jié)轉(zhuǎn)損益，之后在手工錄入本年利潤轉(zhuǎn)到利潤分配之后在審核過賬結(jié)賬嗎
東老師
01/05 15:42
對，是的，沒錯，是這么做的
84785044
01/05 15:43
我看了一下，以前的會計還好像是盈利那年她就結(jié)轉(zhuǎn)，虧損就一直沒有結(jié)轉(zhuǎn)
東老師
01/05 15:44
如果虧損是沒有結(jié)轉(zhuǎn)，這個肯定是不對的
84785044
01/05 15:58
請問一下銀行扣的金卡年費和網(wǎng)銀證書服務(wù)費做財務(wù)費用手續(xù)費可以嗎
東老師
01/05 16:00
對，沒錯，就是記錄到這個科目了
84785044
01/05 16:11
請問一下，我把憑證日期搞錯了，結(jié)果憑證序號變成了1.4.2.3了，我已經(jīng)登賬了，怎么反登賬啊（我用的是速達(dá)賬套
東老師
01/05 16:11
這個真是抱歉，您這個軟件我沒有用過，你最好問一下你的軟件服務(wù)商
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