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問(wèn)題已解決
我填寫(xiě)1月增值稅申報(bào)，附表的第一欄和第九欄怎么會(huì)有期初數(shù)據(jù)呢？金額為去年4季度的期末數(shù)據(jù)
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你好，你填寫(xiě)的是附表幾？能不能截圖看一下
2020 02/28 20:40
84785000 
2020 02/28 20:46
附表二，我們是差額計(jì)稅，要填附表
趙海龍老師 
2020 02/28 20:56
如果已經(jīng)處理了，在本期實(shí)際發(fā)生額欄填寫(xiě)數(shù)據(jù)
84785000
2020 02/28 21:00
已經(jīng)處理了是什么意思？這幾個(gè)期初數(shù)刪不掉，本期數(shù)填進(jìn)去16欄的數(shù)帶不到主表的4欄，不知道是怎么回事
趙海龍老師
2020 02/28 21:05
你在本期扣除額哪里把對(duì)應(yīng)數(shù)字填上，數(shù)字抹平就可以了
84785000
2020 02/28 21:13
附表填的真實(shí)數(shù)據(jù)，附表的16欄數(shù)帶不到主表的4欄，保存時(shí)提示見(jiàn)圖三
趙海龍老師
2020 02/28 21:28
突然想起來(lái)，你的小規(guī)模怎么是月報(bào)呢
84785000
2020 02/28 21:33
就是，1月認(rèn)定的，之前都沒(méi)有顯示這幾張表，專管員也說(shuō)4月把小規(guī)模和一般納稅人表同時(shí)報(bào)。今天我進(jìn)系統(tǒng)才看到，打電話到大廳說(shuō)是稅種鑒定時(shí)間給我改成月報(bào)了，喊我報(bào)1月的，就喊我報(bào)小規(guī)模的月報(bào)報(bào)了。我們要填月報(bào)不是也應(yīng)該填一般納稅人的表嗎？進(jìn)去填數(shù)據(jù)也不對(duì)，我著急的很，今天報(bào)不進(jìn)去就有滯納金的嘛
趙海龍老師
2020 02/28 21:37
你應(yīng)該是四月份才申報(bào)呢
還有就是你填寫(xiě)的免稅不應(yīng)該填寫(xiě)在上面
趙海龍老師
2020 02/28 21:38
你把稅號(hào)和密碼給我，我給你看一下，一會(huì)你把密碼再改了
84785000
2020 02/28 21:39
91510122MA6CBRDT26 Jcry123456
84785000
2020 02/28 21:45
銷售額為286533.32元，差額為281411元，不含稅銷售額4878.40，應(yīng)納稅額是243.92元
趙海龍老師
2020 02/28 21:46
我這里登錄不了，還需要收集驗(yàn)證
84785000
2020 02/28 21:47
大廳的人已經(jīng)給我改成月報(bào)了，選辦稅人，我收驗(yàn)證碼發(fā)你
84785000
2020 02/28 21:54
971197
趙海龍老師
2020 02/28 21:58
你主營(yíng)業(yè)務(wù)是什么，開(kāi)的發(fā)票稅率是5%嗎
84785000
2020 02/28 22:02
勞務(wù)派遣
84785000
2020 02/28 22:02
差額都是5
趙海龍老師
2020 02/28 22:09
這樣一填寫(xiě)就抹平了
84785000
2020 02/28 22:12
那16欄的數(shù)還是帶不進(jìn)主表的4欄
趙海龍老師
2020 02/28 22:23
可以了，你看一下。是不是你要的
84785000
2020 02/28 22:25
是的，怎么回事呢？我原來(lái)錯(cuò)在哪里呢
趙海龍老師
2020 02/28 22:27
按照差額后的填寫(xiě)，你是按差額前的填寫(xiě)的。先保存申報(bào)了，后期需要更正再說(shuō)吧。
趙海龍老師
2020 02/28 22:28
不過(guò)應(yīng)該沒(méi)什么問(wèn)題的
趙海龍老師
2020 02/28 22:34
給我個(gè)好評(píng)啊。同學(xué)
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