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實(shí)務(wù)
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錯(cuò)把其他應(yīng)收款（保證金）計(jì)入管理費(fèi)用并已年結(jié)了，怎么調(diào)整，如何出分錄？
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借應(yīng)付帳款貸以前年度損益調(diào)整
借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配
借其他應(yīng)收款貸應(yīng)付帳款
2020 02/27 23:35
84785012 
2020 02/27 23:40
第一步的借應(yīng)付賬款是什么意思？不是很明白，為什么不是注銷紅字注銷再訂正？
郭老師 
2020 02/27 23:44
你們沒有收到銀行存款不是嗎
這個(gè)就是拿來過渡的
84785012
2020 02/27 23:48
這樣我擔(dān)心以后看了不懂什么意思，我能不能注銷某某憑證（紅字），然后訂正過來，現(xiàn)用以前年度損益調(diào)整？
郭老師
2020 02/27 23:49
你好，可以的，
84785012
2020 02/27 23:50
但我不懂以前年度損益調(diào)整怎么用，怎么出分錄
郭老師
2020 02/27 23:52
把管理費(fèi)用改以前年度損益調(diào)整
84785012
2020 02/27 23:56
那分錄怎么出？不是結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配了嗎？
郭老師
2020 02/27 23:59
借銀存貸以前年度損益調(diào)整
借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配
紅紅沖的分錄
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